老師，問一個做賬的問題:如果一級科目是應付賬款，二級科目是材料費，那在供應商較多的前提下又要帶項目名稱又要帶供應商，那把項目名稱放摘要好，還是放三級科目:??項目-??公司，這樣科目又好長。實際怎么做好？
你好； 應付賬款 后面跟二級科目是 供應商； 不是材料費哦 ； 別寫錯誤了
-
Q
老師好，我們公司是工程項目管理有限公司，每個月有很多的投標保證金要投（先是分公司轉錢到基本戶，然后我司代轉投標保證金給招標單位），所以流水很大，在做賬方面掛其他應收款和其他應付款的科目很多，我想問一下，如果其他應收和其他應付款不設那么多的二級科目，投標保證金在摘要欄那里注明的話，有哪些優(yōu)缺點??？
-
Q
尊敬的老師好，首先祝您節(jié)日快樂！ 想咨詢您兩個問題，望您賜教： 1、公司購買了7套房產(chǎn)，目前還未交房，僅付了房款并拿到對方開出的發(fā)票，請問要如何做賬，如何提折舊，按多長時間提折舊呢？ 2、公司上一位會計在收款和付款時并未建立二級科目，而是直接將款項放入應收賬款、預付賬款等科目中，有的科目也不知道她放在了哪里，目前收到了幾家公司的退款，按正常做賬是照原分錄做賬單分錄沖掉，可是現(xiàn)在不知道她原分錄做的啥科目，公司成立十幾年了，翻賬來看工作量太大，請問老師，我該怎么處理比較合適?。?？
-
Q
老師，請問這個題能不能做成借:應收賬款140700 預售賬款300000 貸:主營業(yè)務收入 390000 應交稅費-銷項 50700，我看實操的答案一般是如果和供應商之間的往來之前存在預收或者預付賬款，那么在后期和相應供應上發(fā)生題目中往來的時候就會全部記入預收或者預付科目中（這道題答案就是將440700全部記入了預收賬款中），請問在實際工作中是兩種處理方式都可以，還是按照題目答案這樣的處理方式比較多呢？
-
Q
你好我想咨詢一下，如果付款給供應商賬戶或者其他錯了款項又被退回，這種流水是必須要體現(xiàn)在賬上面嗎？如果是那我設置科目客戶名稱的時候是設置錯誤賬戶名稱？然后付正確的賬戶時又設置正確的賬戶名稱？或者有沒有其他辦法
-
Q
老師，問一個做賬的問題:如果一級科目是應付賬款，二級科目是材料費，那在供應商較多的前提下又要帶項目名稱又要帶供應商，那把項目名稱放摘要好，還是放三級科目:??項目-??公司，這樣科目又好長。實際怎么做好？
熱門問答 更多>
-
如果房東是個體，然后我們公司給他轉的房租款，他需要給我們開發(fā)票。然后他怎么開呢？開什么發(fā)票呢？
-
我問一下制造業(yè)會計人員除了一些部門給的單據(jù)，會計人員自己需要制作哪些表格
-
老師好，問題1，24年企業(yè)自主研發(fā)了5個軟件著作權，這5個都是研發(fā)項目嗎，問題2 假如是做的財務軟件升級，這五個軟件著作權都是升級的新功能，是只作為一個研發(fā)項目嗎，如果是，做賬時項目名稱寫財務軟件升級可以嗎
-
老師請問是不是只要是對公轉的都要發(fā)票，除了工資不要發(fā)票
-
老板讓人事，財務和司機，每個?出一個人去盤庫，一盤得盤到后半夜，很不想去，第二天還要上班，肯定沒精神怎么辦阿？實在不行不能抽查？這個影響第二天上班啊，公司也沒個庫管，啥活都推給大家，關鍵還一宿，第二天咋上班??？
-
老師，結轉以前年度損益調整到未分配利潤科目，導致在結賬的時候，提醒資產(chǎn)負債表不平，這個要怎么改正啊
-
個人1月份代開了一個租賃發(fā)票，當時交了1個點稅費?，F(xiàn)在稅務說要繳納20%的個稅。要怎么避免？有什么辦法，或者能不能作廢發(fā)票
-
中級500題是不是還沒有出來
-
銀行發(fā)放手續(xù)費是填在傭金和手續(xù)費那欄嗎？
-
老師您好！我想問一下就是建筑公司，比如一個工程項目是70萬，那么這70萬里面我能開多少專票呢？也就是說這個項目里面專票占百分之多少呢？還請老師指點一下迷津
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
老師，那項目名稱放幾級呢
謝謝老師，知道了答案?。?
你好；? 好的；? ? 知道了 怎么放； 那我就不回復你了? ?
老師，我百度的有誤，還是請教下您，我要帶項目名稱和供應商，怎樣設置好？
你好；? ? ?那你就 比如 借應付賬款 - 某供應商? - 具體某項目； 這樣設置好一些的??
老師還在線么？？
你好；在的。 我 回復你了。 你看看? ?
好的謝謝老師，剛網(wǎng)絡問題沒收到上個答案，現(xiàn)在看到了??！
?好的 ；? 看到了就好；參考下??