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Q

我們是建筑施工單位。合同是100萬，我們開給甲方的發(fā)票也是100萬。甲方打款給我們打了1018,000.，甲方給我們多打的18,000，我應(yīng)該怎么入賬呢？

2022-03-22 16:49
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-03-22 16:50

你好 ； 你 借 銀行存款貸應(yīng)收賬款 貸方掛著 多打款的 18000 余額即可

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快賬用戶4514 追問 2022-03-22 16:51

多打的18,000怎么平賬呢？這個賬這個工程已經(jīng)完工了。

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-22 16:55

?你好；到時你還給對方? ?如果不還就做借應(yīng)收賬款貸營業(yè)外收入?

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快賬用戶4514 追問 2022-03-22 17:11

營業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅，還要交增值稅嗎？

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齊紅老師 解答 2022-03-22 17:14

是的。? 繳納? 所得稅即可。 不產(chǎn)生增值稅??

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你好 ； 你 借 銀行存款貸應(yīng)收賬款 貸方掛著 多打款的 18000 余額即可
2022-03-22
你好同學(xué)，僅供參考： 1、如果是付完款就知道了,會計分錄是: 借:應(yīng)付賬款 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 2、如果是后期對賬發(fā)現(xiàn)的,會計分錄是: 借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)付賬款 純手打，希望可以幫到您，祝您生活愉快，工作順利，如滿意，請給予五星好評以便更好地進行服務(wù)，謝謝！
2022-03-15
借：應(yīng)付工資10 貸：應(yīng)收賬款10
2023-02-17
借：應(yīng)付職工薪酬-工資100 貸：應(yīng)收賬款-甲方100
2025-04-24
借應(yīng)收賬款100萬， 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費， 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資， 借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)收賬款50萬， 借銀行存款50萬，貸應(yīng)收賬款50萬。
2022-08-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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