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我們是建筑施工單位。合同是100萬,我們開給甲方的發(fā)票也是100萬。甲方打款給我們打了1018,000.,甲方給我們多打的18,000,我應該怎么入賬呢?

2022-03-15 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-03-15 15:51

你好同學,僅供參考: 1、如果是付完款就知道了,會計分錄是: 借:應付賬款 其他應收款 貸:銀行存款 2、如果是后期對賬發(fā)現的,會計分錄是: 借:其他應收款 貸:應付賬款 純手打,希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予五星好評以便更好地進行服務,謝謝!

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你好同學,僅供參考: 1、如果是付完款就知道了,會計分錄是: 借:應付賬款 其他應收款 貸:銀行存款 2、如果是后期對賬發(fā)現的,會計分錄是: 借:其他應收款 貸:應付賬款 純手打,希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予五星好評以便更好地進行服務,謝謝!
2022-03-15
你好 ; 你 借 銀行存款貸應收賬款 貸方掛著 多打款的 18000 余額即可
2022-03-22
借:應付工資10 貸:應收賬款10
2023-02-17
借:應付職工薪酬-工資100 貸:應收賬款-甲方100
2025-04-24
借應收賬款100萬, 貸主營業(yè)務收入、 應交稅費, 借主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資貸應收賬款50萬, 借銀行存款50萬,貸應收賬款50萬。
2022-08-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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