您好,不是福利費(fèi)是差旅費(fèi)補(bǔ)助。和差旅費(fèi)一起。和差旅費(fèi)一起報(bào)銷的。
老師,我想問下我們公司發(fā)放福利補(bǔ)貼,像交通補(bǔ)貼,出差補(bǔ)貼,午餐補(bǔ)貼在工資表里面發(fā)放,用不用交個(gè)稅呀
像我們工資表上的有職務(wù)講師,學(xué)歷津貼,還有通訊費(fèi)補(bǔ)貼,交通費(fèi)補(bǔ)貼,誤餐補(bǔ)助,像一些降溫費(fèi),取暖費(fèi),還有出差的一些會議補(bǔ)助,這些都要列支到工資表上嗎,我主要是想問的這些都算個(gè)稅的收入嗎?另外我想問一下,誤餐補(bǔ)助是不是可以不列到個(gè)稅的收入中?
老師您好,請問工資中包含高溫補(bǔ)貼,福利費(fèi),交通費(fèi),申報(bào)個(gè)稅時(shí)是按總和工資申報(bào),還是按照除去高溫補(bǔ)貼一系列的福利費(fèi)進(jìn)行申報(bào)呢?
老師,我想問下,出差時(shí)的伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼,算不算職工福利呢
餐費(fèi)補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼、住房補(bǔ)貼固定與工資一起發(fā)放,符合國稅函[2009]3號一條工資相關(guān)要求的,可以作為工資在企業(yè)所得稅稅前扣除,而不計(jì)入福利費(fèi)的額度內(nèi)。 財(cái)企[2009]242號二、企業(yè)為職工提供的交通、住房、通訊待遇,已經(jīng)實(shí)行貨幣化改革的,按月按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放或支付的住房補(bǔ)貼、交通補(bǔ)貼或者車改補(bǔ)貼、通訊補(bǔ)貼,應(yīng)當(dāng)納入職工工資總額,不再納入職工福利費(fèi)管理。請問老師單位是與工資一同發(fā)放的,但是沒有通過應(yīng)付職工薪酬核算
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
老師,都是計(jì)入應(yīng)付職工薪酬嗎
計(jì)入管理費(fèi)用差旅費(fèi)。