同學你好 直接補繳就行,在申報時把2.3月份的也一起交就可以了
老師你好,由于疫情社保的 單位部分2-6月要減免,但我們2月份我們這邊具體政策還沒有出來,所以二月份就正常計提和繳納了,我們社保局沒有把款退回來,2月份的單位部分直接就沖減以后月份的個人部分,那我三月份的分錄是這樣做的,你幫我看看對不?第一步,我是先紅沖2月份計提的單位部分的社保費用
老師你好,由于疫情社保的 單位部分2-6月要減免,但我們2月份我們這邊具體政策還沒有出來,所以二月份就正常計提和繳納了,我們社保局沒有把款退回來,2月份的單位部分直接就沖減以后月份的個人部分,那我三月份的分錄是這樣做的,你幫我看看對不? 第一步,我是先紅沖2月份計提的單位部分的社保費用 借:應付職工薪酬--------社會保險費? 1953 ???? 貸:管理費用 ---------社會保險費(單位部分)1953 第二步,已經(jīng)繳納的二月份單位部分的社保費用沒有退回給我們,直接轉(zhuǎn)成了社保暫存款里, 借:其他應收款-----應退未退1953 ???? 貸:應付職工應酬-----應付社會保險費??? 1953 ?????????????????????????三月份繳納的個人部分,貸方科目就是沖減的其他應收款---應退未退
2020年12月社保剛繳納,之前一直沒有計提單位部分,1-7月份扣了員工個人部分的社保,8-12月沒有扣,扣除的金額跟社保繳費個人部分的金額還不一致,還有一個員工A是另一個分公司甲繳納的,然后我們把甲代A交的保險個人跟單位部分支付給甲?,F(xiàn)在的情況是A應該補交個人部分保險2926.46元,還有個員工應補交個人部分1399.67元。我這個該怎么調(diào)賬啊,好亂
老師,員工7月開始在我們單位繳納社保,但是往前補了3個月的,就是補交了4、5、6月份的。但是4、5、6月份并沒有計提該員工的社保,這種情況,7月份記賬的時候,需要做計提該員工4、5、6月份社保的分錄嗎?還是直接做繳納的分錄,不做計提的?
老師,你好,我們單位沒給員工交過保險,第一個次用,等到4月份還得補繳2.3月份的,直接交就行嗎?有沒有入口
老師,賣汽車的難道每個月只有車的進項發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進項嗎?費用發(fā)票可以嗎?
這個是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請問增值稅申報錯誤了,隔了好幾個月怎么辦?等稅務檢查到嗎?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務人員做業(yè)務,進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設(shè)計費以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢
兩個公司都是我們自己的,如果從一個公司轉(zhuǎn)到另一個公司交保險,都需要什么操作,需要個稅減員增員?還有呢?
那就是一個公司做減員,一個公司做增員就行了
只需要個稅增減嗎?還有什么需要增減?還需要簽勞動合同是吧?還得簽解除勞動合同?記得還得增減什么
個稅增減的話員工合同肯定是要改變的。其實就是正常的按照增員和減員的流程來辦就可以了。
我記得還有一個地方要做增減,不光是個稅,難道是因為之前有個失業(yè)的我給增加的什么嗎?
失業(yè)的?在個稅這一塊只需要增加和減少呀,你想想之前是不是做了別的操作
是有個失業(yè)的再就業(yè),我做過什么增員我忘了,失業(yè)的再交保險和轉(zhuǎn)過來的交保險操作不一樣?
我之前做的時候是直接一個公司增一個公司減這樣做的。