那怎樣的做法呢

現(xiàn)在賬上很多的數(shù)據(jù)都不對(duì)呢

我能在2022年度補(bǔ)做分錄嗎

您好，一般不能。企業(yè)所得稅不允許跨年列支。

我可以在2021年度12月份的賬上調(diào)嗎？因?yàn)?022年度的賬還沒(méi)有做，但是電子稅務(wù)的季度數(shù)據(jù)已經(jīng)上存了，這樣調(diào)會(huì)有影響嗎

您好，可以的；2021年沒(méi)匯算可以調(diào)整。

那稅局那份季度報(bào)表怎么弄，調(diào)了的話數(shù)據(jù)也有差異

您好，季報(bào)就不動(dòng)了沒(méi)辦法調(diào)整。就在匯算清繳時(shí)把這些2021年票費(fèi)用在納稅調(diào)整表其他：補(bǔ)2021年成本支出。

那我補(bǔ)錄的憑證，需要貼其他東西嗎？

發(fā)票有，就是漏錄入了

您好，發(fā)票，出庫(kù)單，收款等相關(guān)原始憑證。

支付貨款的時(shí)候已付上發(fā)票，有送貨單，現(xiàn)在就是漏做入庫(kù)發(fā)票這個(gè)分錄

我不可能沒(méi)月返回去補(bǔ)回這分錄吧

在2021年12月份補(bǔ)錄有問(wèn)題嗎？

您好，如果出庫(kù)對(duì)應(yīng)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益；只是對(duì)應(yīng)補(bǔ)錄購(gòu)入入庫(kù)單問(wèn)題不大。

是補(bǔ)錄采購(gòu)的發(fā)票

您好。沒(méi)問(wèn)題，就是補(bǔ)錄會(huì)計(jì)憑證附件發(fā)票。

發(fā)票已經(jīng)付上付款單上了，要把發(fā)票撕下來(lái)補(bǔ)在補(bǔ)錄的分錄上嗎

您好，是的。就是補(bǔ)全分錄的附件。

每月做完賬存檔的文件有哪些的？

現(xiàn)在在整理2021年的賬，我想補(bǔ)完整

你好，如憑證相關(guān)的合同協(xié)議，銀行首付款憑證，出入庫(kù)單，發(fā)票及其清單等；一般涉稅材料留存?zhèn)洳椤?

科目余額表，報(bào)表之類的呢