我們是商管公司，是區(qū)管委會旗下集團公司的子公司，承接區(qū)內(nèi)一些房產(chǎn)的租賃，自己沒有房產(chǎn)，其他公司管理房產(chǎn)，出租給商家還有一些公司員工短租，會收取租賃費，公攤能耗，給商家的一簽簽幾年的合同，前幾年免租金，后面幾年打折收，每年折扣不同，單位要求我們按權責發(fā)生制確認收入成本，收入和支出匹配 問題1對于上述業(yè)務，收租金，房產(chǎn)不是自己的，這個算啥服務，用哪個稅率？公攤能耗尼，用哪個，收取的水電費用哪個？分別開具啥明目發(fā)票 問題2對于收取租金的，有的開票，有的不開票，租金一般一次會交一段時間的，有短租，有1，2年的，還有好幾年的，收取得租金啥時候交增值稅？啥時候交企業(yè)所得稅？不管開不開票，好幾年的那種前幾年免租是不是就收入為0，要求收入成本匹配，收入我要分批確認嗎？增值稅一次交了，但是收入按合同期間來確認收入繳納企業(yè)所得稅是嗎？ 問題三成本這塊，房產(chǎn)擁有者會一段時間給個成本明細，他給我們200.套，我們就簽200套的合同，實際租出100套，那么成本我就分攤了，其實收入和成本不匹配 問題四合同確定了，收入和成本的，但是既沒開票也沒收到票，我估怎么入賬？票來了怎么做

老師，我們是代賬公司的，交接過來一家個體戶，但是對方公司根本不看客戶發(fā)票直接做賬，所以我這手里堆積了客戶從1月到現(xiàn)在的發(fā)票，每個季度需要給客戶報經(jīng)營所得個稅，那個數(shù)自然也不準確了，我想問下這個個體戶經(jīng)營所得個稅季報不是預繳嗎，這個是不是沒有什么影響，等到匯算清繳時候就得嚴格按照開的發(fā)票確認一年的收入跟成本了？是不是這樣？那么如果這個個體戶都是從批發(fā)市場個人進貨沒有成本票，怎么辦

老師，你好！合伙企業(yè)經(jīng)營所得匯算清繳，自然人合伙人，21年按照權責發(fā)生制少確認收入了，還有部分成本發(fā)票沒有確認，我現(xiàn)在要怎么更正，涉及哪些稅

老師你好，最近稽查局查到我們公司有個工程項目合同價3690萬，2018年4月開工，2019年12月完工。然后18年又是核定征收，19年1月開始就是查賬征收，然后公司在18年確認了2290的開票收入，已經(jīng)核定繳納稅款，19年之后確認了1230的開票收入，成本19年之后確認了2300萬，甲方給公司審計收入算3520萬，還有900萬收入甲方不認，現(xiàn)在正在走官司，這個項目公司是虧損的，現(xiàn)在稽查局說我們19年后多確認了成本幾百萬，但是公司現(xiàn)在就是19年確實發(fā)生2300萬成本，甲方只認收入1230，還有900萬甲方不認，這900萬正在打官司?，F(xiàn)在稅務就說公司應該按照1230萬收入比例的結轉(zhuǎn)，剩余的等甲方認了900萬在結轉(zhuǎn)，現(xiàn)在問題是這個錢公司不一定要得回來。這個情況怎么處理呢

老師好，請問：我是建筑勞務公司，2024年計提的工資有90萬元沒有結轉(zhuǎn)到成本（是因為還有些發(fā)票沒開沒確定收入），工資還有90萬都沒發(fā)放，請問現(xiàn)在做2024年的企業(yè)所得稅匯算清繳，那個職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表怎么填呀？（說明，本公司24年收入只有1.3萬，計提工資94萬，其中管理人員工資2.7萬，工人工資91.3萬，結轉(zhuǎn)了1.3萬（已發(fā)）的主營業(yè)務成本，剩90萬未結轉(zhuǎn)、未發(fā)放）