2020把管理費記成無形資產(chǎn)借:無形資產(chǎn)-專利費應(yīng)交稅費進項貸:應(yīng)付賬款那2021年12月底發(fā)現(xiàn)怎么寫直接借管理費用貸無形資產(chǎn)嗎
。借以前年度損益調(diào)整貸無形資產(chǎn)。
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單位是小規(guī)模，今年6月從代理記賬那邊把賬接過來的。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2019年7月單位購買管理軟件9000元，借：無形資產(chǎn)9000 貸：銀行存款9000。按5年，每年年底攤銷一次1800元，2019年12月她做了一筆，借：管理費用-攤銷費900 貸：無形資產(chǎn)900。攤銷的貸方做“無形資產(chǎn)”是不是錯了，我用不用更正這筆攤銷？還是說今年12月繼續(xù)延續(xù)她的攤銷分錄（管理費用-攤銷費1800 貸：無形資產(chǎn)1800）也可以？
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請問去年12月底的管理費用專利費記入了無形資產(chǎn)已經(jīng)結(jié)賬了不能改，那今年怎么調(diào)整分錄怎么寫啊
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2020年把管理費專利費記成無形資產(chǎn)并且沒有攤銷，那我今年怎么調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸無形資產(chǎn)借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整借管理費貸
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2020把管理費記成無形資產(chǎn)借:無形資產(chǎn)-專利費應(yīng)交稅費進項貸:應(yīng)付賬款那2021年12月底發(fā)現(xiàn)怎么寫直接借管理費用貸無形資產(chǎn)嗎
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老師，去年付了一筆專利轉(zhuǎn)讓費發(fā)票沒開，我直接記管理費用了，今天發(fā)票收到了，怎么做賬？第二筆分錄入無形資產(chǎn)：借：無形資產(chǎn)，貸：？貸：什么呀？
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借以前年度損益2000貸無形資產(chǎn)2000這樣嗎不用調(diào)整未分配利潤嗎那怎么提現(xiàn)這筆是管理費用啊這樣只是單純沖銷了無形資產(chǎn)吧
需要調(diào)整所得稅。。期末要結(jié)轉(zhuǎn)損益。 無形資產(chǎn)攤銷的也要調(diào)整。
沒有做無形資產(chǎn)攤銷啊因為之前我就發(fā)現(xiàn)錯誤了但是結(jié)賬了不知道怎么修改今年要審計還是需要修改的現(xiàn)在就是按您說的借以前年度損益調(diào)整貸無形資產(chǎn)然后怎么做呢這不是沒體現(xiàn)這筆是管理費只是沖銷了麻煩這下所有分錄嗎謝謝了
你好 企業(yè)準則 用??以前年度損益調(diào)整貸無形資產(chǎn)，小準則 是我發(fā)的分錄??
那這樣不是成了借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款沒體現(xiàn)是管理費用呀不影響嗎
你好 對呀 用這個科目代替了 因為影響跨年了影響損益??