老師我們企業(yè)收到銀行利息是這樣做會(huì)計(jì)分錄的，為什么，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就是負(fù)數(shù)，然后每次做稅務(wù)季報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)都提醒我要18行財(cái)務(wù)費(fèi)用要大于19行
你好，你們是怎么做分錄的呢？
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老師，請(qǐng)問(wèn)下，我的財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入，做賬時(shí)借：銀行 借：財(cái)務(wù)（負(fù)數(shù)） 到月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是系統(tǒng)一次結(jié)轉(zhuǎn)，如圖，最后資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)跟利潤(rùn)表里的未分配利潤(rùn)相差了這個(gè)財(cái)務(wù)利息收入金額，要怎么調(diào)整？
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1.每天收入總數(shù)，我要做一個(gè)借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)（是3%的稅率對(duì)吧） 2.然后現(xiàn)金收入的分錄是借銀行存款貸庫(kù)存現(xiàn)金（這個(gè)分錄對(duì)嗎）還是借庫(kù)存現(xiàn)金，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？因?yàn)檫@個(gè)現(xiàn)金我都是每天存銀行的。 3.我給采購(gòu)人備用金（直接銀行轉(zhuǎn)賬給的他）每天都有支出的費(fèi)用票據(jù)，我就會(huì)相應(yīng)做好分錄，借制造費(fèi)用或銷售費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款-備用金。 我每天以這樣的思路做賬請(qǐng)問(wèn)是正確的嘛？然后你說(shuō)我們進(jìn)貨的時(shí)候需要發(fā)票，那我們就讓供應(yīng)商給我們開發(fā)票，（普票）但是個(gè)體戶和小規(guī)模都不能抵扣啊，我們拿著這些發(fā)票是為了交稅用的嗎？只要季度不超過(guò)30萬(wàn)的發(fā)票，就是免征的。是這個(gè)意思么。所以我們問(wèn)供應(yīng)商要發(fā)票的時(shí)候每月總計(jì)小于10萬(wàn)就可以？個(gè)體戶交的是個(gè)人所得稅，不管交不交稅，分錄都需要做對(duì)嗎？ 做與不做這兩個(gè)分錄分別怎么做呢，如何計(jì)算的呢？
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老師你好我的增值稅是季報(bào)但是沒開票每月未開票收入我都價(jià)稅分離了，但是等到季報(bào)的時(shí)候填數(shù)據(jù)的時(shí)候出現(xiàn)了稅費(fèi)系統(tǒng)比實(shí)際少幾塊錢的差距。像這種情況我應(yīng)該怎么辦？我每月做分錄的時(shí)候是借:銀行存款，貸:主營(yíng)業(yè)業(yè)收入，應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅。價(jià)稅合計(jì)73795.5，是10-11-12月的價(jià)稅合計(jì)數(shù)，只能和價(jià)稅合計(jì)數(shù)一樣。因?yàn)槿绻环治仪懊娣咒浂紩?huì)亂
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老師你好，收到銀行的利息收入，做分錄的時(shí)候財(cái)務(wù)費(fèi)用二級(jí)科目是記利息收入還是利息費(fèi)用？ 因?yàn)槲易龀鰜?lái)的利潤(rùn)表18行財(cái)務(wù)費(fèi)用本期金額顯示負(fù)數(shù)，剛才電子稅務(wù)局申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是顯示18行若為負(fù)數(shù)，若取的利息收入，請(qǐng)據(jù)實(shí)填寫第19欄
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老師我們企業(yè)收到銀行利息是這樣做會(huì)計(jì)分錄的，為什么，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就是負(fù)數(shù)，然后每次做稅務(wù)季報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)都提醒我要18行財(cái)務(wù)費(fèi)用要大于19行
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老師是這樣的
然后稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候這樣提示的
你好，一般財(cái)務(wù)費(fèi)用在貸方的話，計(jì)入借方負(fù)數(shù)
那這樣寫也可以的是嗎？季報(bào)這樣報(bào)也是對(duì)的是嗎
你好，是的，正常是對(duì)的。
好的謝謝老師，然后想請(qǐng)問(wèn)下任意盈余公積可以提取的比例是多少呀？
你好，任意盈余公積是按5%的比例來(lái)計(jì)提的。
好的謝謝老師，那提取這個(gè)盈余公積是不是要先看下2021年的凈利潤(rùn)多少，然后計(jì)提下2021年的企業(yè)所得稅，然后再做完年結(jié)轉(zhuǎn)最后提取盈余公積？
你好，是的，同學(xué)的理解正確。
好的謝謝老師
不客氣，祝工作順利哦！
老師，我最后做的這四筆分錄可以嗎？雖然未分配利潤(rùn)有42萬(wàn)多但減去去年虧損的28萬(wàn)多只剩下14萬(wàn)多了，所以法定和任意盈余公積這樣提取這樣做分錄
你好，是的，同學(xué)做的是正確的。
好的謝謝老師謝謝
不客氣，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦！
老師還有一個(gè)問(wèn)題，稅務(wù)的現(xiàn)金流量表年報(bào)的本年累計(jì)是我們做賬系統(tǒng)中21年12月的本年累計(jì)金額，稅務(wù)年報(bào)中上年金額是做賬系統(tǒng)中20年12月中的本年累計(jì)金額是嗎
你好，是的，是這樣的。
太感謝了
不客氣，同學(xué)一切順利。