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演示賬套

老師問下火車票怎么抵扣 500元怎么抵扣是不是1.借差旅費(fèi)100 貸現(xiàn)金100 2.借差旅費(fèi) -8.26 貸應(yīng)交稅金/進(jìn)項(xiàng)、如果增值稅銷項(xiàng) 600 進(jìn)項(xiàng)100 借應(yīng)交稅金/轉(zhuǎn)出未交增值稅 500 貸應(yīng)交稅金/未交增值稅 500 等繳納時(shí)候借應(yīng)交未交增值稅/未交增值稅500 貸銀行494.74 貸其他收益 8.26

2022-03-18 18:18

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-03-18 18:19

對(duì)的，你的分錄都是對(duì)的

快賬用戶3935 追問 2022-03-18 18:21

可以進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入嗎老師

齊紅老師解答 2022-03-18 18:24

可以進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入。

快賬用戶3935 追問 2022-03-18 18:25

老師我是不是可以直接抵扣差旅費(fèi)計(jì)提不做其他收益科目了

齊紅老師解答 2022-03-18 18:26

營(yíng)業(yè)外收入替換其他收益，其他的都不變

快賬用戶3935 追問 2022-03-18 18:30

那附加稅按什么計(jì)提是按600-100計(jì)提，還是按600-100-8.26計(jì)提

齊紅老師解答 2022-03-18 18:35

附加稅是是按600-100-8.26計(jì)提。

快賬用戶3935 追問 2022-03-18 18:42

那不是亂了增值稅按600-100 計(jì)提，附加稅按600-100-8.26計(jì)提

快賬用戶3935 追問 2022-03-18 18:43

那看余額表不對(duì)了

齊紅老師解答 2022-03-18 18:46

?附加稅按600-100-8.26計(jì)提，按實(shí)際應(yīng)繳計(jì)提

快賬用戶3935 追問 2022-03-18 18:47

余額表的進(jìn)項(xiàng)是100+8.26 ，銷項(xiàng)是600 增值稅按600-100計(jì)提，附加稅按600-100-8.26計(jì)提暈了要弄錯(cuò) 有什么簡(jiǎn)便的方法不容易出錯(cuò)

快賬用戶3935 追問 2022-03-18 18:50

是不是可以這樣增值稅按600-100-8.26 計(jì)提，附加稅也按600-100-8.26計(jì)提繳納時(shí)候不體現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收入直接是借應(yīng)交稅金/未交增值稅600-100-8.26 貸銀行存款600-100-8.26

齊紅老師解答 2022-03-18 18:53

計(jì)提時(shí)8.26體現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收入？？

快賬用戶3935 追問 2022-03-18 18:55

老師不理解您列下分錄

齊紅老師解答 2022-03-18 18:57

增值稅按600-100-8.26 計(jì)提。這個(gè)8.26如何體現(xiàn)？

快賬用戶3935 追問 2022-03-18 19:02

已經(jīng)進(jìn)了進(jìn)項(xiàng)8.26 借差旅費(fèi) -8.26 貸進(jìn)項(xiàng)8.26 不提現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收入了

齊紅老師解答 2022-03-18 19:05

那就可以。增值稅按600-100-8.26 計(jì)提，附加稅也按600-100-8.26計(jì)提繳納時(shí)候不體現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收入直接是借應(yīng)交稅金/未交增值稅600-100-8.26 貸銀行存款600-100-8.26

快賬用戶3935 追問 2022-03-18 19:23

謝謝老師奧

齊紅老師解答 2022-03-19 11:38

不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！

對(duì)的，你的分錄都是對(duì)的

2022-03-18

你好，很高興為你解答對(duì)著呢每一步都對(duì)

2021-04-25

這個(gè)是留底進(jìn)項(xiàng)稅，會(huì)有余額，以后需要繳納增值稅，就會(huì)結(jié)平的

2021-01-16

同學(xué)，你好分錄是對(duì)的

2025-02-14

同學(xué)你好這個(gè)不對(duì) 應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

2025-05-19

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