才3萬左右

那填寫主表9跟10欄就好了

那減免的稅額不用填寫是嗎？

減免的稅額不用填寫 是的

19、20列不填數(shù)據(jù)嗎？

以前都填了會(huì)有問題嗎？

19、20列數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的，數(shù)據(jù)來源于憑證，小規(guī)模企業(yè)未超過免稅額，借：應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅，貸：營業(yè)外收入—減免稅額

19、20數(shù)據(jù)不是系統(tǒng)自動(dòng)帶入的么？ 小微企業(yè)減免稅額

所以增值稅及附加稅報(bào)表里19、20我都是系統(tǒng)帶出來的數(shù)，但是申報(bào)時(shí)又顯示比對結(jié)果不正確，我的增值稅減免申報(bào)表里沒有19、20列的數(shù)據(jù)

可以把您申報(bào)表截圖我看看嗎

就是這個(gè)，第一個(gè)是主表，第二個(gè)是減免申報(bào)

只填19跟20? 您18欄哪里來的數(shù)據(jù)？

18是在稅務(wù)申請代開增值稅專用發(fā)票，由于發(fā)票是1%，享受了國家3%減免到1%的稅收減免優(yōu)惠

那您專票銷售額要填寫第一欄跟第二欄 然后減免的2%填寫減免稅明細(xì)表 跟主表18欄

對的，問題是出在了金稅盤開的普票上，稅務(wù)局比對出來有問題的是這個(gè)數(shù)據(jù)，也就是19、20欄，但是減免申報(bào)表里沒有這兩個(gè)數(shù)據(jù)，我主要是在免稅項(xiàng)目里找不出對應(yīng)的這個(gè)項(xiàng)目來

19跟20是您普通對應(yīng)的稅額 這個(gè)您不需要管的 因?yàn)椴恍枰?也不填減免稅明細(xì)表 只填專票?銷售額要填寫第一欄跟第二欄 然后減免的2%填寫減免稅明細(xì)表 跟主表18欄

我確實(shí)是這樣填寫的，然后點(diǎn)擊申報(bào)就出現(xiàn)了這個(gè)提示，所以我就到處查資料和請教老師咨詢

您專票不含稅銷售額是多少？

是4180元，可是我現(xiàn)在數(shù)據(jù)比對不正確的和我專票的數(shù)據(jù)沒有關(guān)系呀

專票不含稅金額4180? 減免2% 應(yīng)該是4180*0.02=83.6 您最后的圖片提示就是專票的減免稅額不對啊 跟減免稅明細(xì)表