你好，學(xué)員，填寫的是調(diào)增調(diào)減后的應(yīng)納稅所得稅

你好 填寫調(diào)整之后的

企業(yè)所得稅彌補虧損明細表填寫方法如下： 1、第1列“年度”填報公歷年度。納稅人應(yīng)首先填報第11行“本年度”對應(yīng)的公歷年度； 2、第2列“當(dāng)年境內(nèi)所得額”第11行填報本年度表F200第12-13行金額； 3、第3列“分立轉(zhuǎn)出的虧損額”填報本年度企業(yè)分立按照企業(yè)重組特殊性稅務(wù)處理規(guī)定轉(zhuǎn)出的符合條件的虧損額； 4、第4列“合并、分立轉(zhuǎn)入的虧損額-可彌補年限5年”填報企業(yè)符合企業(yè)重組特殊性稅務(wù)處理規(guī)定，因合并或分立本年度轉(zhuǎn)入的不超過5年虧損彌補年限規(guī)定的虧損額； 5、第5列“合并、分立轉(zhuǎn)入的虧損額-可彌補年限10年”填報企業(yè)符合企業(yè)重組特殊性稅務(wù)處理規(guī)定，因合并或分立本年度轉(zhuǎn)入的不超過10年虧損彌補年限規(guī)定的虧損額； 6、第6列“彌補虧損企業(yè)類型”納稅人根據(jù)不同年度情況從《彌補虧損企業(yè)類型代碼表》中選擇相應(yīng)的代碼填入本項； 7.、第7列“上年及本年結(jié)轉(zhuǎn)的可彌補虧損額”第1行至第10行填報由上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年度（申報所屬期年度）可用于本年度（申報所屬期年度）及以后年度彌補的當(dāng)年度虧損額； 8、第8列“當(dāng)年待彌補的虧損額”填報在用本年度（申報所屬期年度）所得額彌補虧損前，當(dāng)年度尚未被彌補的虧損額，虧損額以負數(shù)表示，等于第3列%2B4列%2B5列%2B7列的數(shù)額； 9、第9列“用本年度所得額彌補的以前年度虧損額-使用境內(nèi)所得彌補”第1行至第10行； 10、第10列“用本年度所得額彌補的； 11.第11列“當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額”第2行至第11行，填報各年度尚未彌補完的且按照有關(guān)規(guī)定準予結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額。

你好這個是根據(jù)主表19欄-20欄填寫，第11行第2列＝表A100000第19-20行。第11行第9列＝表A100000第21行。第11行第10列＝表A108000第10行第6列-表A100000第18行。你這個都是19年年報嗎，按道理是19-20 不等元掛那個是保存不了，會報錯的

你好，截圖你的主表看一下，需要根據(jù)你的主表取數(shù)具體的哪一欄忘了 應(yīng)該是調(diào)增或者是調(diào)減之后，然后利潤總額。