老師，匯算清繳中:納稅調(diào)整后所得-548499.02，全申報(bào)時(shí)提示:年度納稅申報(bào)表A類第21行彌補(bǔ)以前年度虧損=企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第11行第9列當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
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你好，老師，我在申報(bào)年度匯算清繳時(shí)，提示，A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第11行第2例(本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額)【等于】A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）第19—20行，無法申報(bào)怎么回事
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老師，匯算清繳中:納稅調(diào)整后所得-548499.02，全申報(bào)時(shí)提示:年度納稅申報(bào)表A類第21行彌補(bǔ)以前年度虧損=企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第11行第9列當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額?
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老師您好，請(qǐng)問：可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損額在2022年所得稅匯算清繳所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中是2580874.38，2023年第二季度所得稅申報(bào)表A200000表中彌補(bǔ)以前年度虧損139012.19，是否代表剩余可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損額為2580874.38-139012.19=2441862.19？蟹蟹
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三季度企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表中，彌補(bǔ)以前虧損30萬(以前年度虧損已全部彌補(bǔ)完)，在計(jì)算四季度企業(yè)所得稅預(yù)繳時(shí)，第9行彌補(bǔ)以前年度虧損是0還是30萬呢
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23年匯算清繳遇到問題，申報(bào)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)提示： 1.您單位申報(bào)表A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第7列“彌補(bǔ)虧損企業(yè)類型-本年度”為：符合條件的高新技術(shù)企業(yè)； 2.您單位申報(bào)表A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》填報(bào)的本年度彌補(bǔ)虧損企業(yè)類型與表A000000《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》填報(bào)情況不一致，請(qǐng)核實(shí)填報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。 具體怎么修改呢？
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老師，股東成立和個(gè)體戶工作室，給公司開咨詢服務(wù)發(fā)票來分流利潤，這個(gè)有可操作性嗎？會(huì)有什么稅風(fēng)險(xiǎn)呢？
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甲公司經(jīng)營電商，然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨，現(xiàn)將快遞費(fèi)由甲付給乙，乙需要開快遞費(fèi)發(fā)票嗎？（丙開給乙，丙不能直接開給甲，因?yàn)槭且腋兜腻X
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那我的企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第11行第9列當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額是不是就填-548499.02元
去年是虧損的，今年也是虧損的
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣填寫的
老師，匯算清繳中:納稅調(diào)整后所得-548499.02，全申報(bào)時(shí)提示:年度納稅申報(bào)表A類第21行彌補(bǔ)以前年度虧損=企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第11行第9列當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額這兩個(gè)數(shù)據(jù)都是自動(dòng)生成的，不可以修改??？灰色的，還是說要在哪里修改了使:年度納稅申報(bào)表A類第21行彌補(bǔ)以前年度虧損額與企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第11行第9列當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額相等?
年度納稅申報(bào)表A類第21行彌補(bǔ)以前年度虧損額與企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表第11行第9列當(dāng)年待彌補(bǔ)的虧損額相等
老師，這數(shù)據(jù)灰色的動(dòng)不了啊
同學(xué)你好 附表不可以嗎