請問老師，A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表，有一筆應(yīng)收壞賬損失，應(yīng)該體現(xiàn)在主表的營業(yè)外支出，是納稅調(diào)減對吧。這張表我應(yīng)該怎么填才會體現(xiàn)納稅調(diào)減？
你好，你是不想抵扣所得稅的話，應(yīng)該是調(diào)增稅收金額那里不要填寫。
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公司打算注銷，賬上無形資產(chǎn)沒有攤銷完畢，現(xiàn)在打算將其剩余部分直接按報廢處理。做賬應(yīng)該直接計入營業(yè)外支出，還是全部計入攤銷費用？填報企業(yè)所得稅匯算清繳報表的時候，需要在A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表上的無形資產(chǎn)損失那你填寫嗎？應(yīng)該不用進行納稅調(diào)整吧？
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請問老師，A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表，有一筆應(yīng)收壞賬損失，應(yīng)該體現(xiàn)在主表的營業(yè)外支出，是納稅調(diào)減對吧。這張表我應(yīng)該怎么填才會體現(xiàn)納稅調(diào)減？
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企業(yè)所得稅年報申報，填了營業(yè)外支出，需要填A(yù)105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表，銀行支付的賠償款應(yīng)該填這個表那個項目呢？
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老師，我在填企業(yè)所得稅匯算清繳。成本支出明細表我填了非流動資產(chǎn)損失8959.12，請問，這張資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表，我應(yīng)該怎么填？
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23年賬上有1萬元押金收不回來了，計入了營業(yè)外支出-壞賬損失，匯算清繳時需要填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表嗎？我看有的會計不填這個表直接填在成本支出明細表里營業(yè)外支出下面其他行
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那可以抵扣的話，應(yīng)該怎么填呢
可以抵扣的，在稅收金額里面填寫的。
需要我截圖給你看下嗎
不可以，抵扣稅收金額就要減去。
哦哦好的
那就是不增不減對吧
對的是的是這么做。
老師你看下
對的是的，是這么做的。
好的謝謝老師
還有一個問題，就是信息表的資產(chǎn)總額是改不了的嘛
顏色是灰色的
不清楚，我們這邊是自己填寫的，你們那邊是不是自動出現(xiàn)的。
沒事了我知道了
不用客氣，工作愉快