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天通公司是增值稅一般納稅人,銷售自產(chǎn)貨物實(shí)行10天無理由退貨。根據(jù)以往的銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),年平均退貨率為10%。上年12月份銷售商品含稅價為116萬元(其中增值稅銷項(xiàng)稅額13萬元),成本85萬元。1.確認(rèn)銷售收入:2.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本:3.確認(rèn)退回金額時。無理由退貨期滿,假設(shè)今年1月6日前,共支付退貨金額7.6萬元(含稅金額),開具紅字專用發(fā)票4.采用未來適用法調(diào)整上年底多預(yù)計(jì)的退貨金額(不涉及銷項(xiàng)稅額),多預(yù)計(jì)的退貨費(fèi)應(yīng)增加退貨當(dāng)期的主營業(yè)務(wù)收入。若是少預(yù)估了退貨費(fèi)用,則應(yīng)調(diào)減退貨當(dāng)期的主營業(yè)務(wù)收入。

2022-03-16 14:16
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齊紅老師

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2022-03-16 14:38

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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