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你好；? 只有進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎。? 你們那個(gè)金額大。我好判斷科目? ?

2022-03-16

同學(xué)你好 1.企業(yè)應(yīng)將當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”科目貸記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目。 2.將本月多交的增值稅自“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目貸記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）”科目。 3.當(dāng)月上交本月增值稅時(shí): 借記“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅（已交稅金）”科目貸記“銀行存款”科目。 4.當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅: 借記“應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目貸記“銀行存款”科目。 5.“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目的期末借方余額: 反映尚未抵扣的增值稅。 “應(yīng)交稅金——未交增值稅”科目的期末借方余額，反映多交的增值稅；貸方余額，反映未交的增值稅。

2021-03-23

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)大于肖像的。

2023-12-08

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是借。未交增值稅，貸轉(zhuǎn)出多交增值稅。

2024-04-15

你好，月末或者是年末結(jié)轉(zhuǎn)都可以的，以前沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，你現(xiàn)在一次可以結(jié)轉(zhuǎn)上。

2021-07-13

快賬用戶7054 追問(wèn) 2022-03-16 11:44

這個(gè)就是截止21年12月所有未結(jié)轉(zhuǎn)的稅，老師給出詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄，謝謝！

快賬用戶7054 追問(wèn) 2022-03-16 11:46

實(shí)在不知道該怎么結(jié)轉(zhuǎn)了，請(qǐng)老師直接給寫(xiě)一下，謝謝！

齊紅老師解答 2022-03-16 11:53

?你好；你直接去看發(fā)生金額? 金額哈來(lái)結(jié)轉(zhuǎn) ；? ? 1.結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 2.結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款

快賬用戶7054 追問(wèn) 2022-03-16 12:02

那還有期初呢，還是沒(méi)看懂

齊紅老師解答 2022-03-16 12:15

?你好；看你就去看每年的本年累計(jì)借方進(jìn)項(xiàng)稅金額；? 和本尼累計(jì)貸方銷項(xiàng)稅金額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)。按年度來(lái)轉(zhuǎn)? ?

快賬用戶7054 追問(wèn) 2022-03-16 12:30

不能幾個(gè)年度放一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

齊紅老師解答 2022-03-16 12:35

?你如果每個(gè)年度都清楚你先把明細(xì)表按年度做清楚；可以一起轉(zhuǎn)? ?；我是怕你混了所以讓你最好是按年轉(zhuǎn)好一些? ?

快賬用戶7054 追問(wèn) 2022-03-16 12:46

知道了，謝謝！

齊紅老師解答 2022-03-16 12:48

?沒(méi)事的；? 希望能幫到你? ?