老師：我們以前的會計，進項稅和銷項稅，沒有結(jié)轉(zhuǎn)。我統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)這樣的分錄可以嗎？借：應交稅費-銷項稅，貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅， 借： 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費-進項稅。 然后做：轉(zhuǎn)出未交增值稅，和未交增值稅。有稅做交稅。沒有稅做留抵對吧。問題是好幾年過去了。未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值的分錄和應該交的對不上了。這樣我怎么調(diào)整呢。我想做一筆分錄吧以前的調(diào)整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么辦呢。

老師：我們以前的會計，進項稅和銷項稅，沒有結(jié)轉(zhuǎn)。我統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)這樣的分錄可以嗎？借：應交稅費-銷項稅，貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅，借：轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應交稅費-進項稅。然后做：轉(zhuǎn)出未交增值稅，和未交增值稅。有稅做交稅。沒有稅做留抵對吧。問題是好幾年過去了。未交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值的分錄和應該交的對不上了。這樣我怎么調(diào)整呢。我想做一筆分錄吧以前的調(diào)整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么辦呢。

你好老師，之前沒有結(jié)轉(zhuǎn)過銷項和進項現(xiàn)在可以一次結(jié)轉(zhuǎn)幾個月的嗎，但是那個應交稅費未交增值稅會有什么影響

你好 剛接的賬 以前進銷項沒有結(jié)轉(zhuǎn)過 我現(xiàn)在給結(jié)轉(zhuǎn)了一下 發(fā)現(xiàn)銷項有余額是什么回事 這個余額并不是下個月應該交的稅 下個月的未交增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)出來了

老師，如果本月交增值稅，做的分錄是，借：應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應交稅費-未交增值稅。那之前的進項稅和銷項稅沒有做反向，是一直在賬里趴著嗎？沒有什么影響吧？