老師第五題為什么還要加3.75
您好！請問題目在哪里呢？
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第五題為什么管理費用要加資料4的27.5
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老師這個第一問，第五年為什么凈現(xiàn)金流量還要加+5
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老師第五題為什么還要加3.75
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老師，您看第五大題，第五小問，問第八年的現(xiàn)金凈流量為什么要加2000？
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老師增值稅章節(jié)第五題第一小問 沒看懂為什么要加上（200+30）*0.3%
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你好老師麻煩快點謝謝
您好！3.75是遞延所得稅費用
麻煩解釋下步驟，你說的我也知道啊
您好！稅法承認的折舊是（360-60）*5/15=100,會計上的折舊是(360-60)/4=75，這中間差了25，導致稅法計稅基礎(chǔ)比財務(wù)上的固定資產(chǎn)少了25，資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)小于賬面，形成遞延所得稅負債，借方科目就是所得稅費用，金額＝25*15%=3.75
你好前面已經(jīng)按照25%算所得稅了后面變成15那也是調(diào)減10％因為是少了10%的稅了
您好！您按這個思路來理解下吧
對啊這樣更好理解
但這樣的話之前的1000利潤還是按照25算的所得稅啊
您好！是您這么理解的