老師你好，我們是一般納稅人，現(xiàn)在有個問題就是銷售的鴨掌，我們賣出去開給客戶是免稅，供應商給我們開過來的票是9個點，這個要怎么處理
那個進項做不抵扣勾選就行
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老師，您好，我們是生產制造企業(yè)，我們給供應商付款是按不含稅的8個點付款，供應商給我們開票是按13個點開出來的，我們的產品銷售是收客戶10個點的稅，開出去的票按13個點的稅開出，這中間與銀行的差額怎么做賬
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老師，我想咨詢一個問題，就是供應商給我們開票是開9個點，有時候他們會給我們一些費用，我們要開票給他們開6個點的。。。他們現(xiàn)在不要我們開，而是他們開負數(shù)發(fā)票給我們紅沖9個點，這樣我們有沒有虧呀
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老師，你好，是這樣的：我公司買進一個固家資產 在轉手賣出去， 但買進來的錢打了，90%票沒有開，我們賣給客人的也是給我們90%的錢，現(xiàn)在要開票給客人，買進來的是分兩家供應商，他們是開了什么類型的機器，我賣出去就組裝好的賣給客人，請問這分錄我們要怎么做賬呀？
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你好 請問我們公司上個月有個客戶給我們對公轉了一筆款過來要開票 但是我們公司沒票了 所以沒給他開票 就讓我們供應商幫我們開票給這個客戶了 現(xiàn)在這個客戶要我們把上個月她轉過來的這筆款 給他轉對私回去 這樣合理嗎？
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老師你好，有個問題想咨詢，就是供應商贈送一批贈品，我們不用給錢的所以供應商是沒有票給我們的。但是我們拿這批贈品賣給客戶，客戶要我們開票，這種情況我們沒有進項可以開票給客戶嗎
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那分錄具體怎么做呢
含稅計入庫存商品就行
那這樣的話是不是要多交稅
銷售本身就免稅，不需要交增值稅的
但是現(xiàn)在我們進項稅額轉出余額很大，那這個要怎么處理呢
直接計入庫存商品，不是進項轉出
我們的進項票是專票，是7月份拿到的，這筆貨是八月份銷售的，所以在7月份做賬的時候，我們按照進項做賬了，八月份銷售的時候開的免稅，就做了進項稅額轉出
7月做賬就做庫存商品。不需要做進項轉出
那現(xiàn)在進項稅額轉出余額很大，要在你們結轉嗎，還是這你們處理
查明原因，對應不能抵扣的，已經銷售的轉入主營業(yè)務成本，還沒銷售的轉入庫存商品