你好!匯算清繳前取得發(fā)票可以抵扣去年的費用
Q1:公司用員工個人名義與房東租房子當宿舍(一部分是提供給學員住,一部分是給員工?。繓|未開發(fā)票。然后物業(yè)管理費及水電費我們自己在物業(yè)交,只取得管理費的發(fā)票,水單費只是收據(jù)。這種情況下管理費可以入公賬嗎?只有收據(jù)的水電費可以入公轉嗎?宿舍租金未入公賬。
老師,我現(xiàn)在有這個一個問題,因為我們廠房的房東是自然人,以前一直代開不了水電費發(fā)票給我們,我們就一直都沒有入賬。但是后來我經(jīng)手了之后,我了解過針對這種情況可以使用原始憑證分割單來作為稅前扣除憑證,我現(xiàn)在重新把水電費對公支付給房東,這樣有問題嗎?
我公司是一般納稅人,去年由于某種原因,電費發(fā)票未取得,然后我們一直是公賬上支付電費給房東個人的,做賬也是做暫估電費,今年問題解決了,房東用他的公司開電費進項發(fā)票給我司,我入賬后,由于是今年取得發(fā)票,能在所得稅匯算清繳時抵扣嗎?房東可以以他的公司名義開發(fā)票嗎?這樣付款和發(fā)票不一致
老師:您好,我想問一下,我們辦公租的是別有公司轉租給我們的,我們現(xiàn)在要開發(fā)票,對方只開合同的未稅價,房租的稅金要我私付到個人卡上,電費也同樣操作,那我這邊如何做賬?電費可以開收據(jù)做稅前扣除嗎?一手房東開給他們的電費發(fā)票復印件他們也不提供給我們,只開收據(jù)給我們的。
老師,公司租用個人房屋做辦公室,有一個電梯是與樓上一家公司共用,電梯維護費是分攤的,房東說電梯維護費發(fā)票是國家名義開,這是怎么一回事?另外,由于電梯維護費發(fā)票只能開給兩家公司的其中一家,這樣的話,樓上樓下兩家公司 得付款給對方,再由對方統(tǒng)一付款出去,才能取得發(fā)票,請問,未取得發(fā)票的公司,由于付款是給樓上/樓下公司,這樣的情況可以入賬嗎?怎么入賬?
老師,請問可以使用于普遍服務行業(yè)的成本率大概在什么范圍
老師我們是文化傳媒公司,主要就是其他公司拍攝視頻,拍攝照片服務居多,然后偶爾有外包給別人修片啥的,用對公賬戶轉給個人,備注稿費勞務收入。這種應該怎么做會計憑證啊
稅務出風險任務后,2025年6月底公司修改了增值稅主表,匯算清繳表。(每年補報了收入30萬),當時未修改季度所得稅表(季度所得稅所得稅表,只能更正上一期的,無法修改往年的),也未修改,季度財務報表和年度財務報表,請問,賬務剛也是需要修改是嗎
總公司和分公司共用一個賬套,共用一個銀行賬戶,分公司訂購材料時應付賬款怎么和總公司做區(qū)分
期末余額在貸方,同時為負數(shù),怎么錄入期初余額
我是自產(chǎn)自銷免稅,小規(guī)模專業(yè)合作社,要申報增值稅,怎么出現(xiàn)這么多嘆號?
6月份補繳了2024年度的印花稅,賬務處理可以在7月份做嗎?
老師麻煩問下,沒有合同,只有發(fā)票,還需要納印花稅嗎
老師汽車4s店開魯機動車發(fā)票后還需要開增值稅票嗎?
老師請問下公司4月取得的動車票紙質(zhì)版的,4月不想抵扣的話,當月增值稅申報表可以不申報嗎,等需要抵扣的月份申報可以嗎
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但是我們進項夠了,不能抵扣,我先入賬在未抵扣進項稅,等抵扣時在轉到進項里去,這樣做賬嗎
你好!這樣的話就不要認證
不認證,要這樣做賬務處理嗎?不然發(fā)票到了,但是未入賬
你好,發(fā)票可以入賬只是不認證,認證了就要抵扣進項稅
入賬是不是進項稅額就錄成待抵扣進項稅額?
你好,應該是做待認證
現(xiàn)在發(fā)票不是都不用認證了嗎?都是直接抵不抵扣,在勾選平臺,我還要入待認證?
你好!如果發(fā)票認證就做進項稅,沒認證的話就做到待認證
那待抵扣進項稅呢?什么時候做?
你好!一般不用這科目,不認證在應交稅費應交增值稅進項稅,不認證在應交稅費應交增值稅待認證就可以