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Q

沒(méi)有入庫(kù)單和出庫(kù)單，進(jìn)項(xiàng)票的品種，和銷(xiāo)售的品種不一樣，這種情況怎么做庫(kù)存成本結(jié)轉(zhuǎn)？

2022-03-13 08:33
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-03-13 08:37

你好！做電子表格登記結(jié)轉(zhuǎn)，或者按毛利率倒退成本

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快賬用戶(hù)1770 追問(wèn) 2022-03-13 09:07

毛利率不知道呢

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齊紅老師 解答 2022-03-13 09:08

你好！你們什么行業(yè)？買(mǎi)什么？

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快賬用戶(hù)1770 追問(wèn) 2022-03-13 09:52

批發(fā)賣(mài)燈具和開(kāi)關(guān)插座，

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齊紅老師 解答 2022-03-13 09:53

你好，批發(fā)的話(huà)毛利率一般是在15到10之間，這樣的話(huà)你至少每年要實(shí)際盤(pán)點(diǎn)一次調(diào)整成本

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快賬用戶(hù)1770 追問(wèn) 2022-03-13 09:55

我這沒(méi)有實(shí)際庫(kù)存，每次都是廠(chǎng)家?guī)兔Πl(fā)出去。而且之前會(huì)計(jì)做的賬面庫(kù)存金額很大。實(shí)際庫(kù)存也不知道

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齊紅老師 解答 2022-03-13 10:00

你好，全是廠(chǎng)家直接發(fā)貨嗎？

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快賬用戶(hù)1770 追問(wèn) 2022-03-13 10:19

是的，都是廠(chǎng)家直接發(fā)貨

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齊紅老師 解答 2022-03-13 10:51

您好！那每年年底的時(shí)候把你的成本都清空

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快賬用戶(hù)1770 追問(wèn) 2022-03-13 11:00

按毛利率來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？

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快賬用戶(hù)1770 追問(wèn) 2022-03-13 11:07

那之前的庫(kù)存金額怎么結(jié)平？

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齊紅老師 解答 2022-03-13 11:30

你好！你的賬面比實(shí)際現(xiàn)金要多嗎？拿發(fā)票報(bào)銷(xiāo)出去

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快賬用戶(hù)1770 追問(wèn) 2022-03-13 11:34

不是庫(kù)存金額，是庫(kù)存商品的金額

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齊紅老師 解答 2022-03-13 11:44

你好，庫(kù)存轉(zhuǎn)到成本就可以

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快賬用戶(hù)1770 追問(wèn) 2022-03-13 11:49

現(xiàn)在賬上的庫(kù)存商品金額有40萬(wàn)。我是分幾次來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？那后面我自己做進(jìn)貨和銷(xiāo)售還是按毛利率倒推成本來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

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齊紅老師 解答 2022-03-13 12:48

你好，是的，分批結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)不要一次性轉(zhuǎn)

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快賬用戶(hù)1770 追問(wèn) 2022-03-13 12:50

我自己做，需要做進(jìn)銷(xiāo)存明細(xì)賬嗎？

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齊紅老師 解答 2022-03-13 13:32

您好，最好是建一個(gè)收發(fā)存匯總表

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你好！做電子表格登記結(jié)轉(zhuǎn)，或者按毛利率倒退成本
2022-03-13
你好，同學(xué)。你現(xiàn)在可補(bǔ)出庫(kù)不， 作為差錯(cuò)更正
2021-01-17
您好 收到發(fā)票先入賬 不勾選進(jìn)項(xiàng) 借 庫(kù)存商品 借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款 可以這樣處理的哈
2024-07-13
你好，你修改其中的一個(gè)產(chǎn)品和你的發(fā)票上一致就可以，當(dāng)你發(fā)票最后的合計(jì)是保留兩位小數(shù)的。
2022-08-18
成本結(jié)轉(zhuǎn)原則：按實(shí)際從 A 產(chǎn)品出庫(kù)的數(shù)量（各 100 噸），用上月 A 產(chǎn)品加權(quán)平均單價(jià)計(jì)算總成本，再按開(kāi)票型號(hào)的銷(xiāo)售額比例分?jǐn)偟讲煌吞?hào)。 示例： A 產(chǎn)品上月加權(quán)平均單價(jià) 100 元 / 噸，出庫(kù) 200 噸總成本 20,000 元。 若開(kāi)票型號(hào) X 銷(xiāo)售額 11,300 元、Y 銷(xiāo)售額 22,600 元（含稅），按比例分?jǐn)偅?X 型號(hào)成本 = 20,000×[11,300÷(11,300%2B22,600)]≈6,666 元 Y 型號(hào)成本 = 20,000-6,666=13,334 元
2025-06-23
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