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老師,在企業(yè)怎么做內(nèi)部控制呀?

2022-03-09 14:53
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職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-09 14:55

你好 一、完善的制度保障,且重在實(shí)用 ? ?優(yōu)秀的企業(yè)管理中有一個(gè)常識(shí):“經(jīng)營(yíng)之初,制度先行”,在制度中應(yīng)突出“實(shí)用、簡(jiǎn)潔、高效及一崗多能”的原則,同時(shí),各部門(mén)的崗位職責(zé)要界定,做到“分工明確,各司其職”。另外,為保證制度的落實(shí),要對(duì)各分公司、各辦職責(zé)進(jìn)行為期幾個(gè)月的分期考評(píng),使各部、各辦能夠認(rèn)真執(zhí)行制度和崗位職責(zé),并形成一種習(xí)慣。 ? ?各分公司制定了合理化制度,這包括有“辦公室制度”“財(cái)務(wù)制度”“人事制度”“回訪制度”“激勵(lì)制度”“主任崗位制度”“組長(zhǎng)崗位制度”等,有了這些制度就應(yīng)以制度管人,制度就是權(quán)力,管理要靠制度,因此作為辦事處一名主任,應(yīng)嚴(yán)格按制定的制度去辦,不能講人情,講廉潔,如果反其行文,就會(huì)失去它的威嚴(yán)。 ? ?二、適時(shí)精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu),調(diào)整管理工作重心 ?三、建立民主團(tuán)隊(duì)的“生活會(huì)”制度 ? ?在日常管理中,人與人之間的溝通是很重要的,沒(méi)有溝通就沒(méi)有了解,也就無(wú)法達(dá)成共識(shí),統(tǒng)一思路和方向,特別作為管理者,我們應(yīng)與下屬多溝通,主動(dòng)去溝通,這樣才能思想一致,方向統(tǒng)一,不斷的溝通,完美無(wú)缺的復(fù)制,我們才能向一個(gè)目標(biāo)奮斗。 ? ?團(tuán)隊(duì)的成功主要是在于團(tuán)結(jié),但一個(gè)團(tuán)隊(duì)在長(zhǎng)時(shí)間的工作中難免會(huì)出現(xiàn)一些磨擦的矛盾。作為一個(gè)一把手來(lái)說(shuō),也有決策失誤的管理不善的地方,若讓這些現(xiàn)象發(fā)展,團(tuán)隊(duì)中將會(huì)出現(xiàn)不和諧的聲音,干部的思想產(chǎn)生包袱,導(dǎo)致工作重心的偏移,為此全國(guó)各分公司在每月2號(hào)、10號(hào)、20號(hào)都要開(kāi)部長(zhǎng)會(huì)議,在會(huì)上都有1-2小時(shí)的各種形式的民主生活會(huì),讓干部敞開(kāi)心扉,把一些想法講出來(lái),特別是經(jīng)理要認(rèn)真的反省自己,多發(fā)現(xiàn)自己的不足,這樣部屬才敢暢所欲言,講出自己的想法。前期有些部屬建議我不要這樣做,認(rèn)為這樣會(huì)降低經(jīng)理的威信,沒(méi)有神秘感,以后會(huì)不尊重自己,其實(shí)恰恰相反,坦誠(chéng)地與部屬交流才能贏得下屬的真心,解除他們的各種后顧之憂(yōu),一門(mén)心思做市場(chǎng),真正讓決策委員會(huì)成為一個(gè)團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、高效的團(tuán)隊(duì)。 ? 四、基層干部要采取競(jìng)聘上崗,保證市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)力與活力 ? ?全國(guó)分公司每2個(gè)月召開(kāi)一次競(jìng)聘大會(huì),提升和降職一小部分干部,讓現(xiàn)有的干部產(chǎn)生壓力,工作更努力,同時(shí)通過(guò)競(jìng)聘上崗真正選拔一部分愛(ài)崗敬業(yè)的優(yōu)秀員工充實(shí)到中層干部隊(duì)伍中來(lái),增加用人的透明度,讓下屬感一只要認(rèn)真工作,同時(shí)提升自己的綜合素質(zhì),就會(huì)有機(jī)會(huì)獲得提升,從而工作更有激情,更有活力,真正體現(xiàn)公司的用人機(jī)制:“能者上,平者讓?zhuān)拐呦隆钡脑瓌t。 ? ?五、團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理、團(tuán)隊(duì)的凝聚力是我們工作取勝的決定性因素 ? ?1、通過(guò)經(jīng)常性的企業(yè)文化培訓(xùn),使員工對(duì)企業(yè),對(duì)公司充滿(mǎn)信心,增加認(rèn)同感,歸宿感、忠誠(chéng)度。 ? ?2、“管理當(dāng)中無(wú)小事”。一位出色的經(jīng)理同時(shí)也是一位心細(xì)的領(lǐng)導(dǎo)者。要善于從小處著眼大處著手,通過(guò)每月集中一次給員工過(guò)生日,將經(jīng)理親自寫(xiě)的賀卡和禮物送給員工,讓員工感到領(lǐng)導(dǎo)的尊重與重視,可最大的限度地激發(fā)員工的工作熱情。 ? ?3、勞動(dòng)競(jìng)賽的不斷開(kāi)展,通過(guò)辦事處主任紅、黃牌制度及流動(dòng)紅旗的發(fā)放,對(duì)主任是壓力,更是挑戰(zhàn)勞動(dòng)力。 ? ?4、建立良好的淘汰機(jī)制,給員工危機(jī)意識(shí)與機(jī)會(huì)意識(shí),給優(yōu)秀員工展示更多的晉升機(jī)會(huì),學(xué)習(xí)培訓(xùn)機(jī)會(huì),通過(guò)實(shí)行公開(kāi)、公正、公平,擇優(yōu)的用人機(jī)制,使優(yōu)秀人才脫穎而出。 ? ?六、關(guān)心員工,成為員工的堅(jiān)強(qiáng)靠山與后盾 ? ?例如: ? ?(1)生日禮物,各分公司每月都為組長(zhǎng)以上干部過(guò)生日,贈(zèng)送書(shū)及這習(xí)資料,讓他們感到“家庭”的溫暖,與公司心連心,共同發(fā)展。 ? ?(2)防暑降溫:從6—8月份,各分公司每月投入500元左右為員工購(gòu)買(mǎi)防暑、降溫用品。6月份給員工一人一頂太陽(yáng)帽、一條毛巾、幾瓶霍香正氣丸;7月份又為員準(zhǔn)備了在量的西瓜、綠豆湯等降溫飲品,對(duì)于鄉(xiāng)駐站員工配送蚊香、風(fēng)油精、香皂等小禮品,這樣花錢(qián)不多,并讓市場(chǎng)部經(jīng)理、管理部長(zhǎng)及人事部長(zhǎng)親自下慰問(wèn),切實(shí)讓員工感到公司對(duì)大家的關(guān)心,員工苦點(diǎn)、累點(diǎn)心里才感到舒服。 ? ?(3)及時(shí)調(diào)整提成辦法:夏季天氣熱,采取一周一發(fā)提成的辦法讓員工能夠及時(shí)看到勞動(dòng)成果,同時(shí)讓員工手中有充足的錢(qián)來(lái)自己保證自己防暑降溫和改善生活,保證有一個(gè)健康的身體,更加努力工作。 ? ?七、強(qiáng)化過(guò)程與層級(jí)管理,發(fā)揮組織優(yōu)勢(shì) ? ?有位名人說(shuō)過(guò):“成功就是一種對(duì)工作不斷追求的過(guò)程”。 ? ?在“分任務(wù),定目標(biāo),高標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)要求,多跟蹤,勤檢查,重視評(píng)估和獎(jiǎng)罰”,這一管理的全過(guò)程 中,我們不難看出一個(gè)好的結(jié)果,需要一個(gè)良性過(guò)程的不斷循環(huán),過(guò)程做的好,結(jié)果自然好,這是必然的趨勢(shì)。 ? 八、完善的績(jī)效考核是我們管理工作的重頭戲 ? ?沒(méi)有考核就有管理,考核是管理的重要環(huán)節(jié)。因此各分公司在管理中要求各部、各辦在工作中要有計(jì)劃、有部署、有檢查、有考核。 ? 首先是建立完善的層級(jí)考核體系。 ? ?1、堅(jiān)持層級(jí)逐層考核原則。 ?2、準(zhǔn)部署、準(zhǔn)考核原則。 ? ?3、日常考核與月底考核,季度考核相結(jié)合的原則。 ? ?4、堅(jiān)持考核工作及時(shí)性,使考核工作與員工的獎(jiǎng)勵(lì)、晉升、選拔掛鉤。 ? ?5、定性考核與定量考核相結(jié)合,除看市場(chǎng)業(yè)績(jī)外,參與考核的還有管理能力、業(yè)務(wù)能力,行為方式、思維方式、敬業(yè)精神等。 ? ?九、營(yíng)造學(xué)習(xí)氛圍,加強(qiáng)學(xué)習(xí)型經(jīng)營(yíng)組織的建設(shè)與培訓(xùn) ? ?員工和干部在滿(mǎn)足了基本的生活需求之后,追求的是個(gè)人能力的提升及自我價(jià)值的實(shí)現(xiàn),僅靠利益驅(qū)動(dòng)讓人膩煩且感到檔次低下,因此各分公司的學(xué)習(xí)小組建設(shè)一直是管理工作的一個(gè)重心,讓干部們多學(xué)習(xí)、多提高。要讓最不愛(ài)看書(shū)的人也讀完幾本好書(shū),讓他們有一句話要常掛嘴邊,“公司讓我學(xué)到了很多東西,大家即使在公司困難時(shí)刻也能與公司一同發(fā)展?!?? ?同時(shí)要建設(shè)墻壁文化,使員工能夠充分發(fā)揮個(gè)人的獨(dú)特性來(lái)實(shí)現(xiàn),公司共同的價(jià)值觀和業(yè)務(wù)目標(biāo)!要建立獨(dú)具特色的培訓(xùn),要重視個(gè)人全面的成長(zhǎng),并為每一位員工的發(fā)展創(chuàng)造和優(yōu)化學(xué)習(xí)工作環(huán)境,能承擔(dān)真正的責(zé)任,充分發(fā)揮,迅速地成長(zhǎng)。 ? ?十、財(cái)務(wù)管理是根本 ? ?科學(xué)、規(guī)范、健全的財(cái)務(wù)管理為全國(guó)各分公司的規(guī)模擴(kuò)張?zhí)峁┝藞?jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。財(cái)務(wù)制度的制定上充分體現(xiàn)了“按勞分配、按量取酬、能人不后悔、多干不吃虧”的原則,并充分結(jié)合市場(chǎng)特點(diǎn),使制度反過(guò)來(lái)也能促進(jìn)市場(chǎng)的良性發(fā)展。

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2022-03-09
同學(xué)你好! 整體大綱上我覺(jué)得沒(méi)問(wèn)題,第五部分我有點(diǎn)小建議,內(nèi)控缺陷分為設(shè)計(jì)缺陷和執(zhí)行缺陷,設(shè)計(jì)缺陷又分為內(nèi)控設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)不合理,建議按照以上維度展開(kāi)論述;另外組織機(jī)構(gòu)設(shè)置不合理屬于設(shè)計(jì)缺陷的一部分。參考以上同時(shí)修訂第六部分。
2022-11-09
你好,這是在評(píng)價(jià)前先測(cè)試風(fēng)險(xiǎn)水平,以達(dá)評(píng)價(jià)的準(zhǔn)確性
2022-06-18
你好; 這個(gè)學(xué)堂暫時(shí)沒(méi)有這方面的 舉例案子的?
2021-12-15
公司的內(nèi)控管理部門(mén)的職責(zé): 一、促進(jìn)公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn); 二、定期執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序,發(fā)現(xiàn)影響公司目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷并提出改進(jìn)建議; 三、在董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,組織協(xié)調(diào)年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作; 四、在董事會(huì)審計(jì)執(zhí)行會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,設(shè)計(jì)、擬定內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)相關(guān)制度。
2021-02-25
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