老師，您好： 我想問(wèn)下，我們還是廣告代理的，2月份收到廣告成本發(fā)票，但是2月份沒(méi)有收入，我們發(fā)票要怎么處理
你好；? ? ?那你本期沒(méi)有收入? ?這個(gè)廣告成本 主要是什么? ? ? ? 不能直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去的? ?
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老師，我們是一家一般人廣告業(yè)，現(xiàn)在收到一筆廣告費(fèi)，但是這個(gè)月沒(méi)要發(fā)票，有可能以后要發(fā)票，我要怎么做賬？
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老師，您好： 我想問(wèn)下，我們還是廣告代理的，2月份收到廣告成本發(fā)票，但是2月份沒(méi)有收入，我們發(fā)票要怎么處理
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你好老師，有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下： 我們是廣告公司，1月份沒(méi)有收入，但是有開(kāi)進(jìn)來(lái)的廣告制作費(fèi)和安裝費(fèi)的發(fā)票，本來(lái)是收入對(duì)應(yīng)成本嘛，請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在我這些費(fèi)用應(yīng)該先記到哪個(gè)科目里面呢？
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你好。老師，我們公司是個(gè)小規(guī)模廣告公司。當(dāng)月開(kāi)具的3張專票，確認(rèn)了收入嗎？但是沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)廣告素材（也沒(méi)有收到廣告費(fèi)發(fā)票）怎么確認(rèn)收入啊
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我預(yù)付了定金廣告費(fèi)給廣告公司，廣告公司開(kāi)了發(fā)票過(guò)來(lái)，但是我們還沒(méi)有這部份收入，還需要結(jié)轉(zhuǎn)這部份成本嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下發(fā)放工資。老板公戶轉(zhuǎn)給法人，監(jiān)事，還有員工，都是代發(fā)員工的工資，做賬能不能借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款 法人。然后往來(lái)款調(diào)整 借其他應(yīng)付款 法人，貸其他應(yīng)付款員工 這個(gè) 還有監(jiān)事 這個(gè)貸方的工資沖掉??？
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老師 生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅 有出口退稅聯(lián) 但是不退稅 這種情況下要出口發(fā)票嗎
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老師好：公司為一般納稅人，想再確認(rèn)下，這個(gè)月確認(rèn)的一筆收入，企業(yè)所得稅下個(gè)月不需要交。明年1月申報(bào)企稅，所以即使目前公司需要交稅，如果11月，12月產(chǎn)生足夠費(fèi)用，明年其實(shí)也無(wú)需交稅？
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老師好，我們是商貿(mào)公司，獼猴桃是免稅水果嗎，我們收到的發(fā)票是開(kāi)有稅的還是免稅的呢，有文件嗎？
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老師，麻煩幫我算一組借款，我算的有點(diǎn)迷糊了，兩個(gè)公司分別用甲乙簡(jiǎn)稱，他們賬戶借款，還款：甲借乙134萬(wàn)5千元，甲還乙95萬(wàn)；乙借甲128萬(wàn)8千，乙還甲159萬(wàn)5千元。算下最終誰(shuí)還欠誰(shuí)多少？誰(shuí)還多久？
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老師 請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在我們要填寫(xiě)受益人備案 我們公司注冊(cè)資金是超過(guò)一千萬(wàn)了 投資人有自然人也有公司 公司投資人站比例最大 個(gè)人都沒(méi)有超過(guò)百分之二十五 這個(gè)需要怎么填寫(xiě)
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BOm單損耗率是多少，請(qǐng)老師們指教
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股東向公司借款，公司直接將錢(qián)轉(zhuǎn)到股東個(gè)人銀行賬戶，現(xiàn)在股東要還款，可以從第三人賬戶還進(jìn)來(lái)嗎？
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老師您 好，請(qǐng)教一下，我們出口退稅聯(lián)報(bào)關(guān)單上面寫(xiě)著，商品總價(jià)是1000美元，成交方式是CIF，運(yùn)費(fèi)CNY/80.32/總價(jià)，保費(fèi)/0.009/率， 我現(xiàn)在的問(wèn)題是，1、這個(gè)運(yùn)費(fèi)CNY80.32總價(jià)，指的是人民幣還是指的是美元呀， 2、保費(fèi)0.009/率，我是要自己算出保費(fèi)總金額嗎，用商品總價(jià)1000美元*0.009=9美元，要自己計(jì)算嗎
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老師，反記賬是不什么意思
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這個(gè)是滯后開(kāi)票，之前的成本沒(méi)有開(kāi)
?你好；? ?之后開(kāi)票? ? 意思你本期有無(wú)票收入 只是暫時(shí)不開(kāi)票嗎? 還是說(shuō) 你成本是之前的? ?你暫估 現(xiàn)在收到成本發(fā)票了??
之前的成本，沒(méi)有暫估。這里面也有多開(kāi)的部分，我們有多交的，之后會(huì)用到對(duì)應(yīng)服務(wù)
?你好；? ? 那你就根據(jù)發(fā)票補(bǔ)做賬 ； 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸? ?應(yīng)付賬款或者銀行存款? ? ? ?既然是以前的。摘要寫(xiě)清楚好久發(fā)生的? ；? ?
那多開(kāi)的部分呢
你好；多開(kāi)的部分 掛著 ； 沒(méi)有付款就放著 ； 先不做處理? ??
老師，要掛哪個(gè)科目
?你好；? ? 現(xiàn)在不做賬； 比如? 你實(shí)際發(fā)生 10萬(wàn)的費(fèi)用； 對(duì)方開(kāi)15萬(wàn)。 你只做 10萬(wàn)費(fèi)用 ；剩下5萬(wàn) 等著發(fā)票 了在做賬??
但是發(fā)票已經(jīng)收到了
發(fā)票收到你沒(méi)有實(shí)際發(fā)生? ；你不能去掛賬哦 權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬的??
掛著也不行嗎，那我進(jìn)項(xiàng)抵扣了
?你好； 是的 進(jìn)項(xiàng)稅你 去掛就行了。? ?其他費(fèi)用成本不走哈 ；? ??
老師，不好意思，我沒(méi)理解，可以麻煩幫我把分錄寫(xiě)出來(lái)嗎，掛賬的分錄
?你好；? ?意思 是 比如? 你發(fā)生 了10萬(wàn)費(fèi)用? ? 開(kāi)了15萬(wàn)假如進(jìn)項(xiàng)稅有? 3000 ； 那么? 你做賬 借? ? 管理費(fèi)用 ；10萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)稅3000 貸 應(yīng)付賬款 103000? ??