這個是滯后開票，之前的成本沒有開

?你好；? ?之后開票? ? 意思你本期有無票收入 只是暫時不開票嗎? 還是說 你成本是之前的? ?你暫估 現(xiàn)在收到成本發(fā)票了??

之前的成本，沒有暫估。這里面也有多開的部分，我們有多交的，之后會用到對應(yīng)服務(wù)

?你好；? ? 那你就根據(jù)發(fā)票補做賬 ； 借主營業(yè)務(wù)成本 貸? ?應(yīng)付賬款或者銀行存款? ? ? ?既然是以前的。摘要寫清楚好久發(fā)生的? ；? ?

那多開的部分呢

你好；多開的部分 掛著 ； 沒有付款就放著 ； 先不做處理? ??

老師，要掛哪個科目

?你好；? ? 現(xiàn)在不做賬； 比如? 你實際發(fā)生 10萬的費用； 對方開15萬。 你只做 10萬費用 ；剩下5萬 等著發(fā)票 了在做賬??

但是發(fā)票已經(jīng)收到了

發(fā)票收到你沒有實際發(fā)生? ；你不能去掛賬哦 權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬的??

掛著也不行嗎，那我進(jìn)項抵扣了

?你好； 是的 進(jìn)項稅你 去掛就行了。? ?其他費用成本不走哈 ；? ??

老師，不好意思，我沒理解，可以麻煩幫我把分錄寫出來嗎，掛賬的分錄