季度企業(yè)增值稅申報(bào)時(shí)，多報(bào)了2000多，與所開具的增值稅發(fā)票金額不符，稅費(fèi)已繳納，怎么入賬？

民非幼兒園本季度有收入但沒開增值不稅發(fā)票，本季度的增值稅與企業(yè)所得稅怎么申報(bào)，謝謝老師！

一季度有開發(fā)票，對(duì)應(yīng)發(fā)票金額已提交增值稅申報(bào)表，我們已開發(fā)票但未收到款，那么企業(yè)所得稅月季度預(yù)繳納稅申報(bào)表中，一季度的本年累計(jì)金額營(yíng)業(yè)收入就是0對(duì)嗎?

增值稅電子普通發(fā)票，已經(jīng)上報(bào)了收入與稅費(fèi)，后面季度補(bǔ)開時(shí)要選擇什么稅費(fèi)編碼，營(yíng)改增之后的業(yè)務(wù)，編號(hào)603已申報(bào)納稅未開具補(bǔ)開發(fā)票，這個(gè)是不是不能用了。

老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒有開票，企業(yè)所得稅自報(bào)收入共24564.6，但是當(dāng)時(shí)增值稅報(bào)零，現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報(bào)表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅，我想請(qǐng)問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票，繳納了2365.31的增值稅 因?yàn)槲也恢牢腋鲋刀悢?shù)據(jù)這種操作是否正確 簡(jiǎn)單來說，就是22年增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬多，這兩萬多為不開票自報(bào)收入，按期申報(bào)時(shí)只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報(bào)零，造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符，所以我就更正申報(bào)增值稅，且發(fā)現(xiàn)補(bǔ)報(bào)的兩萬多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請(qǐng)老師解答！非常感謝！