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演示賬套

去年的三代手續(xù)費(fèi)退庫(kù)，退了一百多塊錢(qián)，我沒(méi)有申報(bào)增值稅，分錄寫(xiě)的是借：銀行存款貸：營(yíng)業(yè)外收入。今年需要怎么處理，還用補(bǔ)申報(bào)去年的增值稅嗎？

2022-03-08 11:23

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-03-08 11:25

是的，建議補(bǔ)繳去年的增值稅

快賬用戶(hù)5089 追問(wèn) 2022-03-08 11:27

怎么補(bǔ)繳，是我這個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候加上一百多無(wú)票收入？還是更正去年的申報(bào)表，分錄也是直接在這個(gè)月更正嗎？用不用調(diào)整以前年度損益什么的

齊紅老師解答 2022-03-08 11:29

金額太小了，就做在本年申報(bào)就是了

快賬用戶(hù)5089 追問(wèn) 2022-03-08 11:31

好的，分錄我要怎么修改呢，怎么做賬務(wù)處理

齊紅老師解答 2022-03-08 11:40

交的稅直接計(jì)入稅金及附加

快賬用戶(hù)5089 追問(wèn) 2022-03-08 12:08

借稅金及附加貸銀行存款嗎？

快賬用戶(hù)5089 追問(wèn) 2022-03-08 14:06

老師，我是小規(guī)模，季報(bào)也沒(méi)超過(guò)45萬(wàn)，這個(gè)補(bǔ)申報(bào)也不用繳稅，那怎么做賬務(wù)處理？

齊紅老師解答 2022-03-08 14:08

沒(méi)關(guān)系的，填在里邊申報(bào)就是了。

是的，建議補(bǔ)繳去年的增值稅

2022-03-08

同學(xué)你好，金額較小不用調(diào)整，直接補(bǔ)申報(bào)增值稅就可以了。

2022-04-19

紅，沖去年的收入，然后做到今年之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，然后再做一個(gè)正確的，也就是發(fā)票的就可以，你的銀行存款沒(méi)有退回來(lái)，用應(yīng)收賬款來(lái)代替，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)一正數(shù)一負(fù)數(shù)不影響的。

2021-08-16

你好，調(diào)整分錄是借：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅然后結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，貸：以前年度損益調(diào)整—營(yíng)業(yè)外收入提供正確的年度申報(bào)表，去稅局做更正申報(bào)?

2023-04-05

您好貸：其他應(yīng)收款 -7050 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸方藍(lán)字貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸方藍(lán)字

2021-03-20

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