我們開(kāi)票給對(duì)方，但是對(duì)方款直接付給勞務(wù)公司，那么勞務(wù)公司開(kāi)發(fā)票給我們！這個(gè)怎么做憑證？？？
你好，你給對(duì)方開(kāi)的是包工包料的嗎？
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老師，麻煩問(wèn)下我公司要給對(duì)方公司付一筆勞務(wù)款，對(duì)方公司可以給我公司開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票，金額較大。但是對(duì)方因銀行賬戶有問(wèn)題，我公司無(wú)法直接付給對(duì)方公司 ，對(duì)方公司找了個(gè)勞務(wù)公司讓我們把錢(qián)付給這個(gè)勞務(wù)公司，但是這個(gè)勞務(wù)公司又無(wú)法開(kāi)票，所以這種方式可行吧？
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勞務(wù)費(fèi)，甲方直接發(fā)給勞務(wù)公司了。但是勞務(wù)公司給我公司開(kāi)了發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)怎么做賬？
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我們是建材公司付給勞務(wù)公司的一筆款是勞務(wù)款，對(duì)方需要給我開(kāi)勞務(wù)票嗎，還是提供什么發(fā)票呢
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我們開(kāi)票給對(duì)方，但是對(duì)方款直接付給勞務(wù)公司，那么勞務(wù)公司開(kāi)發(fā)票給我們！這個(gè)怎么做憑證？？？
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我們是建筑勞務(wù)公司，開(kāi)了勞務(wù)票給對(duì)方公司，對(duì)方不付錢(qián)給我們，直接幫我們以工資的形式發(fā)放的個(gè)人賬戶里，可以嗎？然后還讓我們寫(xiě)收據(jù)
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經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)，有個(gè)AB表，請(qǐng)問(wèn)有什么區(qū)別，對(duì)應(yīng)的填寫(xiě)之間，有什么關(guān)系，怎么區(qū)分，如果個(gè)獨(dú)企業(yè)的老板，平時(shí)發(fā)工資報(bào)自己個(gè)稅時(shí)扣除了5000費(fèi)用，是不是報(bào)老板的經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)就不扣除全年生活費(fèi)用這項(xiàng)60000全年的生活費(fèi)用了
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您好，幫忙算下，補(bǔ)交經(jīng)營(yíng)所得稅稅款33755.752元，補(bǔ)交日期是2022.1.1到22年12.31，請(qǐng)問(wèn)滯納金是怎么計(jì)算的，麻煩公式具體寫(xiě)下
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甲應(yīng)收乙賬款1000萬(wàn)，公允價(jià)值900萬(wàn)，對(duì)方發(fā)行股票抵債，股票公允價(jià)值700萬(wàn)，甲作為長(zhǎng)投入賬，長(zhǎng)投怎么做分錄，金額對(duì)多少
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問(wèn)的問(wèn)題，不同的老師給了不同的答案，需要一個(gè)最合理的解決方法 1，我司與物流公司簽訂合同，若有貨物損失按照采購(gòu)價(jià)賠償 2，當(dāng)月發(fā)生物流費(fèi)5萬(wàn)元，由于物流原因產(chǎn)品損毀4千元，物流方答應(yīng)承擔(dān)賠償，在當(dāng)月費(fèi)用扣除，實(shí)際支付46000元 問(wèn)題1，物流公司開(kāi)多少發(fā)票給到我司 2，若物流公司開(kāi)發(fā)票是46000元發(fā)票合理嗎，原因是啥 3，若對(duì)方堅(jiān)定的你付我多少錢(qián)，我給你開(kāi)多少票，沒(méi)有辦法溝通的情況下，應(yīng)如何處理
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老師，為何答案為0.其他債權(quán)投資發(fā)放現(xiàn)金股利，貸方計(jì)入投資收益，怎么可能為0
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計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制，我記得財(cái)管上有這個(gè)解釋?zhuān)艺也坏搅?，老師幫忙回憶一下在哪一章?/p>
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銷(xiāo)貨退回，當(dāng)月開(kāi)不了紅字發(fā)票，下月開(kāi)紅字發(fā)票。銷(xiāo)售方當(dāng)月需要暫估的會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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農(nóng)產(chǎn)品的抵扣不是按9%或者10%嗎？他這里為什么是13%了。這里是不是有一個(gè)什么規(guī)定？
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工人急用錢(qián)預(yù)付八月，又要預(yù)付九月工資
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銷(xiāo)貨退回，當(dāng)月開(kāi)不了紅字發(fā)票，下月開(kāi)紅字發(fā)票。銷(xiāo)售方會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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包工的！我是收到勞務(wù)發(fā)票然后做賬是做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—?jiǎng)趧?wù)費(fèi)然后貸其他應(yīng)付款…
你好，你給對(duì)方開(kāi)的也是保勞務(wù)費(fèi)的嗎？你們的勞務(wù)費(fèi)不允許再分包出去??？
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)收賬款。
給對(duì)方開(kāi)的是工程服務(wù)的！不是勞務(wù)費(fèi)哦
你好，按上面的思路來(lái)做就可以的。
但是到最后就會(huì)變成很多其他應(yīng)付款！因?yàn)槲宜俱y行沒(méi)有付出去這張發(fā)票的錢(qián)呀！是甲方直接付給勞務(wù)公司了！那么這樣會(huì)變成其他應(yīng)付款金額多都沒(méi)付
你做的應(yīng)收賬款里面的，這是你的收入。
然后你的成本用應(yīng)收賬款紅沖就可以的。
不太清楚！假如我收了一張100萬(wàn)的3點(diǎn)的勞務(wù)發(fā)票那么我這邊做賬是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費(fèi)/應(yīng)交稅金??！貸其他應(yīng)付款！
那么這樣不對(duì)嗎？要怎么改？？都結(jié)賬！
你好，那你確認(rèn)收入的分錄怎么做的？
是不是應(yīng)該借其他應(yīng)付款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)？
前后得一致起來(lái)是不是？
是重新做個(gè)憑證是借應(yīng)收賬款然后貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/應(yīng)交稅金！是嗎？
你好，借其他應(yīng)付款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，你在這里就不能用應(yīng)收賬款了，如果你用應(yīng)收賬款了的話，你之前的其他應(yīng)付款需要修改。
哦哦明白
不用客氣，工作愉快。