老師，這一步是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)也要寫(xiě)是嗎？

這一步是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)也要寫(xiě) 是的

老師，有的又是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)都不用計(jì)提增值稅，這樣能行嗎？

老師，這個(gè)意思就是留抵：6346.21元

是的?這個(gè)意思就是留抵：6346.21元

這樣就表示繳稅200元，對(duì)嗎？及繳稅的分錄

您這還是剛才的分錄啊

不是，這種應(yīng)該是要繳稅的分錄吧

您最后一個(gè)截圖跟前面的一樣 是留抵的啊 不是交稅的

這個(gè)嗎 老師

對(duì)啊 您就這個(gè)截圖 是表示留抵不是表示交稅啊

這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，應(yīng)該要交稅吧

您銷(xiāo)項(xiàng)一千多 進(jìn)項(xiàng)七千多? 留抵六千多 怎么可能繳稅啊

第二個(gè)月繼續(xù)抵扣 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

第二個(gè)月繼續(xù)抵扣 是銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 的話? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

老師，我這個(gè)情況不是你說(shuō)的這樣子，你說(shuō)的是第二個(gè)月就是有銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)對(duì)不對(duì)，那我現(xiàn)在是這樣子，現(xiàn)在我的情況是第一個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，然后第二個(gè)月的話還是抵扣不完，還有剩余的情況，進(jìn)項(xiàng)稅額還是比較多。因?yàn)樗M(jìn)項(xiàng)稅額比較多，連續(xù)好幾個(gè)月都抵扣不完的情況。