我們從億信達(dá)轉(zhuǎn)接過來的，錢我們支付給億信達(dá)了，這是他們原來做了三包服務(wù)的錢，有5.6萬已經(jīng)開給上汽紅巖公司了，還有14.7萬我們要替他開票，原來億信達(dá)名下的所有的業(yè)務(wù)都變更在我們名下了

你好 ；? 那這樣的話 你開票出去 你收入就沒法收回來的； 你 到時應(yīng)收賬款沒法處理的 ； 你們之前支付的錢包括哪些? ?

沒轉(zhuǎn)讓之前的時候開了票的5.6萬，和沒有開票的14.7萬，一共20.3萬，這20.3萬由上汽公司轉(zhuǎn)給我們，就不知道開票給上汽的時候怎么寫分錄

?你好；? ?你們是去接手 這個億信達(dá)的業(yè)務(wù)回來。 原來這個三包? 合計(jì)是 20.3萬，本來億信達(dá)本身要開給上汽公司的 ；? ?已經(jīng)開 5。6萬了。 還有14.7萬沒有開? 。? ?現(xiàn)在你接手了 你要開14.7出去 是嗎 ？? 那??億信達(dá) 應(yīng)該把這筆款 支付給你的哦 。? 因?yàn)? 對方不影響做收入處理。 相當(dāng)于把 三包業(yè)務(wù)給你做了。 你 后期去開票給客戶的哦? ? ?是這樣的嗎? ?

不是的，是億信達(dá)原來做了三包的，本該他們收的錢，還 沒收到 ，我們開票給上汽了才能收到，相當(dāng)于我們替上汽提前把這筆款支付給億信達(dá)了

那服務(wù)到底是你做的還是億信達(dá)來做服務(wù)的 ？? ? 你開票給 上汽 ；? ?那你們就得承認(rèn)你們提供了服務(wù)給上汽的? ；? ? ? ? ? 這樣你們就得報(bào)稅了? ?

是啊，該我們報(bào)稅，但是這筆開票收入，全部沖我們提前支付給億信達(dá)的20.3萬

?你好；? ? ?你開票出去 做 ：借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。? 你們支付 出去? ?這個20.3萬你掛的那個科目? ?

我原來就是這樣做的，可實(shí)際并不是我們的收入，之前別人的收入，我們幫他們善后的，這筆款要給出去的啊

?是別人的收入；但是你現(xiàn)在不是要幫別人開票嗎 ？ 那開票 先掛賬? 走 借方應(yīng)收賬款 。如果收不回倆的； 在去走 壞賬處理的 。? ? ??

這是肯定能收回的，只是怎么做帳務(wù)處理，開票的這個帳務(wù)處理怎么沖抵我之前的其他應(yīng)收呢？

你好；? ? ? ? 你之前支付做 借其他應(yīng)收款? ?-?上汽貸銀行存款 ； 借銀行存款貸其他應(yīng)收款? ；? ? ?然后開票? 出去 ：借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 - 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?收到款 ：借銀行存款貸應(yīng)收賬款? ?

我暫時的分錄是這樣的，可是代開票的收入和我們自己的收入怎么區(qū)分呢。這個并不是我們自己真實(shí)的收入啊

?你好；? ?先這樣掛了。? 你這個情況 是你幫上汽墊付? ；那么你掛其他應(yīng)收款。 收回來 就是直接做? ?借銀行存款貸其他應(yīng)收款 。 可是你又要去開票給上汽 還得做收入處理 。? 這個部分? 應(yīng)該?億信達(dá)給你錢的 ； 如果服務(wù) 后期是你提供的 ；? ?除非你這個? 不給你? ?到時你? 算是支付的轉(zhuǎn)讓費(fèi)來 抵減了? ??

這個是他們做的服務(wù)，就是轉(zhuǎn)讓費(fèi)，怎么抵減呢

?你好；??你幫上汽墊付? ；那么你掛其他應(yīng)收款。 收回來 就是直接做? ?借銀行存款貸其他應(yīng)收款? ? ；然后開票出去； 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。 然后轉(zhuǎn)讓費(fèi) ：借? 長期待攤費(fèi)用? 貸應(yīng)收賬款 。? ? 然后按月分?jǐn)?：借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 長期待攤費(fèi)用 。這樣才會平衡科目的? ??

轉(zhuǎn)讓的就是上汽給我們的這錢，這20.3有5.6萬他們已經(jīng)給上汽開票了，14.7萬，還沒開票就轉(zhuǎn)給我們了，我們要替他開票了才能收到20.3，沒有轉(zhuǎn)讓費(fèi)的