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借：庫存現(xiàn)金 5000 貸：銀行存款 5000 這個分錄是錯誤的，因為它表示從銀行存款中取出5000元放入庫存現(xiàn)金，但實際上并沒有發(fā)生這樣的資金流動。正確的做法是，首先沖銷之前錯誤的庫存現(xiàn)金分錄（假設(shè)那筆錢最初是從客戶那里收到的現(xiàn)金，而不是從銀行取出）：借：庫存現(xiàn)金 5000（紅字或負(fù)數(shù)）貸：預(yù)收賬款 5000（紅字或負(fù)數(shù)）由于您實際上是將這5000元現(xiàn)金收入記錄為了預(yù)收賬款，現(xiàn)在需要將其重新分類到預(yù)收賬款科目下：借：庫存現(xiàn)金 5000 貸：預(yù)收賬款 5000 因此，完整的更正分錄應(yīng)該是： 1. 沖銷錯誤的庫存現(xiàn)金分錄（使用紅字或負(fù)數(shù)）借：庫存現(xiàn)金 5000（紅字或負(fù)數(shù)）貸：預(yù)收賬款 5000（紅字或負(fù)數(shù)） 2. 將庫存現(xiàn)金中的5000元正確分類到預(yù)收賬款借：庫存現(xiàn)金 5000 貸：預(yù)收賬款 5000

2024-05-06

快賬用戶3414 追問 2022-03-02 23:50

那我怎么把其他應(yīng)收款平掉啊

快賬用戶3414 追問 2022-03-02 23:53

老師，這個怎么寫分錄比較好

快賬用戶3414 追問 2022-03-02 23:57

借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)收嗎？

齊紅老師解答 2022-03-02 23:58

正常情況下，是需要拿回報銷的發(fā)票沖銷備用金的。

快賬用戶3414 追問 2022-03-03 00:01

但是股東直接把錢給我了，現(xiàn)金5000，這個怎么處理

齊紅老師解答 2022-03-03 00:02

那么就做分錄借：庫存現(xiàn)金貸：其他應(yīng)收款—備用金

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老師，我給股東轉(zhuǎn)了5000備注了差旅費，實際用作備用金了，我可以寫分錄借:庫存現(xiàn)金5000，貸:銀行存款5000？這樣可以嗎？

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