同學(xué)你好 是什么行業(yè)的 跨年調(diào)整的話可以直接總公司調(diào)增 借應(yīng)付賬款 貸利潤分配未分配利潤 分公司做 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付賬款
老師 請(qǐng)教一下 我們是兩家公司都是拿給財(cái)務(wù)在做賬,A公司和B公司,我在對(duì)賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)2019年有一筆分錄他們把本來是A公司的成本票做到B公司去了 我現(xiàn)在要怎么處理呢
老師,我們是物業(yè)公司,2020年11-12月收2021年的物業(yè)費(fèi)63萬。記到預(yù)收賬款,以后分?jǐn)傊粮髟率杖?。今年成立了分公司,與總公司共用一個(gè)賬戶,并且獨(dú)立核算。以前所有的收入都在總公司報(bào)稅交稅?,F(xiàn)在稅務(wù)要求都各自核算申報(bào)各自的。三個(gè)小區(qū)屬于分公司,已計(jì)算出63萬中有56萬是這三個(gè)小區(qū)收的費(fèi)。還有代收水電費(fèi)70萬。都是這三個(gè)小區(qū)的,現(xiàn)在職工已經(jīng)從總公司移到分公司申報(bào)了,以上這些物業(yè)費(fèi)和水電費(fèi)該怎么給分公司,具體要怎么做賬,怎么走流程?以上說的都是外賬。
老師,我們公司名下有個(gè)分公司,都執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,且都是獨(dú)立核算的,2021年年底收到分公司成本發(fā)票,現(xiàn)在誤將該筆成本計(jì)入總公司成本了,現(xiàn)在這筆賬務(wù)2個(gè)公司如何處理?
老師您好,我是建筑公司的會(huì)計(jì),現(xiàn)有一筆業(yè)務(wù),4月份施工方入成本到我公司一個(gè)工程項(xiàng)目(人工、機(jī)械的發(fā)票和工時(shí)單都有),12月份發(fā)現(xiàn)成本不應(yīng)該入我公司,現(xiàn)在我要把這筆賬沖紅,發(fā)票退給施工方(已認(rèn)可),這個(gè)賬務(wù)處理規(guī)范嗎?
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在去年12月份多做了一筆分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:預(yù)付賬款 公司是采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)問現(xiàn)在如何處理多做的這筆分錄,因?yàn)槿ツ?2月份實(shí)際沒有收到客戶開來發(fā)票做成本。
500題無形資產(chǎn)第四問。無形資產(chǎn)的損益金額為什么是1900-1950=-50呢、具體講解一下步驟
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來 ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
是廣告公司,我的意思是這筆賬需不需要總公司紅沖該筆帳,然后總公司調(diào)整利潤,分公司直接入賬,可以不?
這個(gè)也可以的 匯算清繳調(diào)整就行
這樣的話,總公司該如何調(diào)整呢?還有,分公司是直接計(jì)入本年成本么?
做上面的分錄調(diào)增哦
好的,謝謝老師!
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝