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今天發(fā)現(xiàn)我們會計去年3月份有一筆固定資產(chǎn)總賬記了,明細賬沒記,折舊也沒提,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦老師

2022-02-28 16:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-28 16:54

反記賬到去年12月補提就是了,然后,重新報送報表

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快賬用戶3752 追問 2022-02-28 17:12

不可以3月份做個憑證沖一下嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-28 17:16

跨年了,除非你補提的折舊不需要稅前扣除

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快賬用戶3752 追問 2022-02-28 17:17

或者我這幾個月的不提了可以嗎老師

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齊紅老師 解答 2022-02-28 17:22

可以的,以后一直都不能扣除了

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快賬用戶3752 追問 2022-02-28 17:25

我可以從這月按正常的提嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-28 17:26

都說可以了哈。只是以后一直都不能扣除了

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反記賬到去年12月補提就是了,然后,重新報送報表
2022-02-28
您好,減少計提折舊。借:營業(yè)成本/費用(負數(shù)) 貸:累計折舊
2020-11-27
您好,可以調(diào)整6月報表。
2020-08-27
你好,這個要去更正了。
2025-05-26
學(xué)員您好,可以補提,做前期差錯更正處理 借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計折舊 由于補提折舊,應(yīng)少計提所得稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 之后結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的余額 借:以前年度損益調(diào)整 貸:盈余公積 利潤分配-未分配利潤
2021-04-03
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