老師，我去年12月多計提了0.19增值稅，現(xiàn)在今年來處理，怎么做分錄呢
紅沖就可以的，借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 這個是一般納稅人的 小規(guī)模的，也不用計提。
-
Q
我們單位去年增值稅欠了沒交 現(xiàn)在可以用今年多余的進(jìn)項(xiàng)稅抵去年的欠稅增值稅怎么做賬務(wù)處理分錄？
-
Q
老師，我們賬上在去年12月多提了工資。現(xiàn)在2021年該怎么處理呢？？？
-
Q
您好，老師，請問一下，今年5月更正 去年的12月的個稅工資（原來10萬，改為6萬）不超 起征點(diǎn)無交稅，去年12月都已在當(dāng)月 計提和發(fā)放了。 今年需要紅沖原來的分錄嗎？還需要做賬務(wù)處理嗎？怎么做分錄才不會影響今年的數(shù)據(jù)呢？
-
Q
老師，我去年12月多計提了0.19增值稅，現(xiàn)在今年來處理，怎么做分錄呢
-
Q
老師我在2022年12月計提多了年終獎現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢？
熱門問答 更多>
-
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么，
-
請問社會保險費(fèi)申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出（有顯示單位繳費(fèi)金額和個人繳費(fèi)金額的）？
-
老師好！通過您的解答，我可不可以這樣理解：有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù)，可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅？還是所有（有證無證的）都以租賃方式租入會少納稅？請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下，有勞您啦！
-
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票，用白條（20萬）抵，并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本，所得稅匯算時如何調(diào)增？是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎？
-
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
-
老師你好！事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè)，財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
-
24年12月工資忘記計提，我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費(fèi)用里了，這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
-
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖，而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移？
-
老師，我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收，24年有筆成本發(fā)票80萬收到了，由于疏忽，25年5月才發(fā)現(xiàn)，可以直接做到25年的成本里面嗎
-
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)（沒生產(chǎn)，屬于管理費(fèi)），沒有發(fā)票，匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
那它去了應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅后，就等他余額在那里嘛？還是還需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)之類的
那你得看一下你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面了嗎？
哪一個多結(jié)轉(zhuǎn)了還是少結(jié)轉(zhuǎn)了？
我的進(jìn)項(xiàng)是對的，是這樣的，當(dāng)時稅務(wù)局網(wǎng)頁上要申報的收入和我自己做賬的收入對不上，我就按照他的收入來的，所以稅務(wù)上收入多了，增值稅少了，但是我賬上的增值稅就多了，這個怎么處理呢
也就是你的主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)都是多的是嗎？
借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
好的，謝謝
不用客氣，工作愉快。