老師，我公司本月開了銷售電子發(fā)票，然后銷售退回，現(xiàn)在是開負(fù)數(shù)發(fā)票，賬務(wù)如何處理？
你好，是需要針對負(fù)數(shù)發(fā)票做分錄嗎？?
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老師您好，這個月發(fā)現(xiàn)上個月開的機(jī)打發(fā)票開錯了，然后退回給開票方后，開票方在本月補(bǔ)了張發(fā)票進(jìn)來，但是銷售發(fā)票在上月已經(jīng)開出去了，這個該怎么處理賬務(wù)
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老師，我公司本月開了銷售電子發(fā)票，然后銷售退回，現(xiàn)在是開負(fù)數(shù)發(fā)票，賬務(wù)如何處理？
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老師 我是銷售方 ，收到退貨 開了銷售負(fù)數(shù)發(fā)票，跨年了。然后申報表上銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)，做賬怎么處理怎么轉(zhuǎn)出來呢
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你好，老師，我想問下就是去年還有今年來給對方發(fā)票，然后現(xiàn)在需要銷售退回，這種賬務(wù)處還有開票如何開
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@郭老師，我是銷售方，我的客戶退了一張發(fā)票是去年11月開的（產(chǎn)生貨物銷售退回），客戶也未抵扣，然后我現(xiàn)在是要負(fù)數(shù)發(fā)票嗎？
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嗯對的老師，
你好，負(fù)數(shù)發(fā)票的分錄是? 借：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目 借：庫存商品 ??，貸：主營業(yè)務(wù)成本
就負(fù)數(shù)沖了是吧老師
你好，是的，是這樣的
老師，那銷售退回需要附什么附件呢？就是證明這個銷售退回的事
你好，需要有負(fù)數(shù)發(fā)票，對方的退貨單，銀行回單等
老師，對方是個人，沒有退回單
你好，那就需要你單位自制一份退貨單，然后讓對方簽字?
哦哦好的
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。