你好老師，上一年第三季度企業(yè)所得稅當時已繳納，可是記賬是忘記了計提。 當時寫的分錄： 借：應交稅費——企業(yè)所得稅 貸：銀行存款。 現(xiàn)在已經結轉完了上一年度報表。才發(fā)現(xiàn)忘記了寫幾天的費用?，F(xiàn)在可以把計提的分錄補充寫一月份嗎？

一般納稅人A（名下無機械），與甲方簽訂帶人租賃、甲供柴油的租賃合同。 A給甲方開建筑服務*機械租賃3%專票，然后其他小規(guī)模納稅人BCD等光租工程機械開經營租賃*有形動產租賃1%專票給A不？可以這樣處理嗎

發(fā)起設立的股份有限公司，發(fā)起人應當認領多少股份。

老師，我們公司的應付賬款金額比實際的少了，應該怎么補錄呢？

老師公司欠股東的錢轉投資款了，需要給股東開具收據嗎？如果需要，收據上是蓋公司公章，還是財務章

5月份資產負債表未分配利潤的期末數減4月份資產負債表未分配利潤的期末數等于5月份利潤表利潤總額？

老師，我們廠房一部分出租，一部分自用，房產證面積不是全部廠房面積，我們是按房產證面積分攤還是實際面積分攤？

老師，我們有一個股東，他認繳的出資額是5%，即50萬，現(xiàn)在他要把這個股份轉出去，我們目前公司的利潤是虧損狀態(tài)，那可以進行無償轉讓嗎？有風險嗎？

老師好，一生產型企業(yè)，24年9月開始有部分外銷，增值稅有申報出口額，但沒留抵稅額，一直沒在退稅系統(tǒng)中申報出口退稅申報表，且首單報關單外匯金額直接打到香港公司了，目前這個情況應如何更正處理。

你好，老師，你像比如我們公司在建房子，然后一直走的是這個在建工程這個科目，我現(xiàn)在想問的是完工了之后轉到固定資產還是等房產證辦下來之后再轉入固定資產這個科目，然后這個房產原值如果要增加的話，應該是拿到房產證的證件再去增加這個房產原值是這樣嗎？老師