老師你好，我想問(wèn)下，我去年做了一筆費(fèi)用，發(fā)現(xiàn)多計(jì)入了，當(dāng)時(shí)做的是借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 4500，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 4500；借：應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 4500 貸 ：其他應(yīng)付款-某某超市4500。我跨年如何調(diào)整這筆分錄呢？這筆費(fèi)用當(dāng)時(shí)不應(yīng)該做的。

老師，我八月份員工餐費(fèi)直接做的應(yīng)付職工薪酬——員工福利費(fèi)現(xiàn)在我要調(diào)賬的話，是不是只要添一筆分錄就好了 添借：管理費(fèi)用——福利費(fèi)貸：應(yīng)付職工薪酬——員工福利費(fèi)，這樣對(duì)不

老師，去年有一筆福利費(fèi)的發(fā)票，正確做法第一步是借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，然后第二步借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，貸銀行存款，可是去年的那筆沒有做第一筆分錄，直接做了第二筆分錄了，在今年要怎么改

我去年12月做了一筆，員工墊付了員工聚餐福利費(fèi)，我就借應(yīng)付職工薪酬_福利費(fèi)，貸:庫(kù)存現(xiàn)金，好像少做了一筆費(fèi)用，導(dǎo)致跨年了，有筆應(yīng)付職工薪酬沒做平，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么補(bǔ)充

老師，請(qǐng)問(wèn) 員工先墊付了公司聚餐餐費(fèi)，本月填了報(bào)銷單，但公司本月不進(jìn)行支付，下月進(jìn)行支付。會(huì)計(jì)在做做賬時(shí)： 1、計(jì)提員工聚餐餐費(fèi) 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 2、員工墊付聚餐費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款 3、下月支付員工聚餐餐費(fèi) 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 有沒有問(wèn)題？