老師你好，我想問下，我去年做了一筆費用，發(fā)現(xiàn)多計入了，當(dāng)時做的是借：管理費用-福利費 4500，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費 4500；借：應(yīng)付職工薪酬-福利費 4500 貸 ：其他應(yīng)付款-某某超市4500。我跨年如何調(diào)整這筆分錄呢？這筆費用當(dāng)時不應(yīng)該做的。

老師，我八月份員工餐費直接做的應(yīng)付職工薪酬——員工福利費現(xiàn)在我要調(diào)賬的話，是不是只要添一筆分錄就好了 添借：管理費用——福利費貸：應(yīng)付職工薪酬——員工福利費，這樣對不

老師，去年有一筆福利費的發(fā)票，正確做法第一步是借管理費用，貸應(yīng)付職工薪酬福利費，然后第二步借應(yīng)付職工薪酬福利費，貸銀行存款，可是去年的那筆沒有做第一筆分錄，直接做了第二筆分錄了，在今年要怎么改

我去年12月做了一筆，員工墊付了員工聚餐福利費，我就借應(yīng)付職工薪酬_福利費，貸:庫存現(xiàn)金，好像少做了一筆費用，導(dǎo)致跨年了，有筆應(yīng)付職工薪酬沒做平，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么補充

老師，請問 員工先墊付了公司聚餐餐費，本月填了報銷單，但公司本月不進(jìn)行支付，下月進(jìn)行支付。會計在做做賬時： 1、計提員工聚餐餐費 借：管理費用-福利費 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 2、員工墊付聚餐費 借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 貸：其他應(yīng)付款 3、下月支付員工聚餐餐費 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 有沒有問題？