未收到發(fā)票做暫估的分錄，求解答？已付款，本月發(fā)生本月做暫估，后期收到發(fā)票怎么做？
借預付賬款 貸銀行存款 借庫存商品貸應付賬款暫估。 如果沒有銷售出去做這個就可以的。 后期收到發(fā)票借應付賬款貸庫存商品 借庫存商品 應交稅費進項 貸預付賬款。
-
Q
暫估成本，從收到商品未收到發(fā)票，到結(jié)轉(zhuǎn)成本，到次月收到發(fā)票分別怎么做分錄
-
Q
未收到發(fā)票做暫估的分錄，求解答？已付款，本月發(fā)生本月做暫估，后期收到發(fā)票怎么做？
-
Q
先支付出去，后幾個月才收到發(fā)票，怎么暫估成本到最后的收到發(fā)票，怎么做分錄呀，求老師解答，
-
Q
老師，您好！建筑施工企業(yè)需要做暫估成本，請問，做暫估時的分錄？結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本的分錄？后期收到發(fā)票付款沖銷暫估成本和已結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本的分錄怎么做？
-
Q
建筑行業(yè)小規(guī)模，6月份預付了賬款給對方公司，公司并未開票，做了暫估成本，7月份收到了發(fā)票。 請問6月份的暫估發(fā)票和7月份收到發(fā)票的會計分錄怎么做，請有經(jīng)驗老師解答
熱門問答 更多>
-
老師我去年收入分錄借應收賬款5000貸主營業(yè)務收入5000借庫存商品3000貸應付賬款3000成本是主營業(yè)務成本3000貸庫存商品3000今年2月我做了沖紅分錄借應收-5000貸主營業(yè)務收入-5000借庫存-3000貸應付賬款-3000成本分錄是借主營業(yè)務成本-3000貸庫存商品-3000沒用利潤分配未分配利潤來做，4月份怎么調(diào)整用利潤分配未分配利潤來做，分錄寫下吧
-
老師好問下個人所得稅匯算清繳，今年申報去年的，按照所屬期，還是按照單位申報的時間匯總？
-
自產(chǎn)自銷在稅務官網(wǎng)可以看出來嗎？哪個地方
-
老師，企業(yè)稅務登記備案小企業(yè)會計準則，我們有其他收益，其他收益如何在財務報表中填列
-
你好老師，如果匯算清繳時暫估的成本還沒沖銷，怎么處理，可以跨期處理嗎
-
老師，子公司在年中注銷了，成立了分公司，子公司的半年利潤小于300萬，那能享受小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策嗎？
-
飛機票報銷要取得什么憑證呢
-
老師你好，民辦非企業(yè)，應交稅費，應交增值稅轉(zhuǎn)入什么科目
-
發(fā)票開出來了，然后不付全款，先付部分款項，這樣可以嗎
-
老師那個不合規(guī)的發(fā)票，匯算清繳的時候納稅調(diào)增增填在啥位置??？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
請使用微信掃一掃登錄
我公司做的是，借應付賬款暫估，貸應付賬款-明細
不明白這個是什么意思
你好，那暫估和發(fā)票是一致的嗎？
對啊，所以不明白，報銷單也是這樣的
暫估和發(fā)票一致的他省事了，他沒有沖，暫估直接充的是應付賬款，暫估沒有沖庫存商品。
能簡單解釋一下吶
就是為了省事不紅沖庫存商品 直接紅沖應付賬款暫估。
借庫存商品貸應付賬款暫估 借應付賬款暫估貸庫存商品 借庫存商品貸應付賬款對方企業(yè)， 那你合并一下這個。 最后兩個分錄，你看一下合并在一塊兒是不是借應付賬款暫估貸應付賬款，對方企業(yè)
那企業(yè)的庫存商品賬本入賬怎么體現(xiàn)，省去了這一步？
你好。賬本入賬是什么意思？
你可以不用省去的再給他重新修改一下，正規(guī)的做法不能省卻。