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暫估成本，從收到商品未收到發(fā)票，到結(jié)轉(zhuǎn)成本，到次月收到發(fā)票分別怎么做分錄

2021-06-27 22:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-06-27 22:37

您好 收到商品未收到發(fā)票 借 庫(kù)存商品 不含可抵扣進(jìn)行稅額 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 次月收到發(fā)票 借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款

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快賬用戶9883 追問(wèn) 2021-06-27 22:39

這個(gè)分錄不全吧

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齊紅老師 解答 2021-06-27 22:40

暫估 結(jié)轉(zhuǎn) 沖銷?? 全的啊

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快賬用戶9883 追問(wèn) 2021-06-27 22:41

結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不用沖嗎

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齊紅老師 解答 2021-06-27 22:41

您已經(jīng)出售結(jié)轉(zhuǎn)了 不需要再?zèng)_的

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快賬用戶9883 追問(wèn) 2021-06-27 22:43

因?yàn)槭菚汗赖?，結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額應(yīng)該不準(zhǔn)確，收到發(fā)票后才知道，不用紅沖再按發(fā)票價(jià)格來(lái)做成本？

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齊紅老師 解答 2021-06-27 22:44

如果您暫估金額不準(zhǔn)確 那把前面兩筆分錄都紅沖 然后根據(jù)發(fā)票入賬 再寫結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄

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快賬用戶9883 追問(wèn) 2021-06-27 22:45

謝謝，明白了

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齊紅老師 解答 2021-06-27 22:47

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

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同學(xué)你好！暫估成本，你收到商品沒(méi)有收到發(fā)票的時(shí)候，就借：庫(kù)存商品，貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款。
2021-06-27
您好 收到商品未收到發(fā)票 借 庫(kù)存商品 不含可抵扣進(jìn)行稅額 貸：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 次月收到發(fā)票 借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款
2021-06-27
借原材料貸生產(chǎn)成本， 借原材料貸應(yīng)付賬款， 然后再做發(fā)票的，借原材料貸銀行存款， 借生產(chǎn)成本貸原材料。
2022-11-22
你好 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就行了。 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品等 。假如是銷貨的成本的話
2021-02-01
你好 成本全額入庫(kù)，后面按收到發(fā)票的金額把前面沒(méi)票的成本紅沖 按發(fā)票入賬就可以了?
2021-06-24
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