老師，公司是小規(guī)模納稅人建筑公司，完工了一個小項目20萬的，合同規(guī)定完工開合同款的80％，剩下15%審計后再開具，5%留著作為質(zhì)保金。現(xiàn)在我司接了個大項目，要升為一般納稅人，那么對于我這個完工的項目，下次怎么開具15%的票呢？
這個是包工包料的嗎？如果是的話，你們只能按照9%的來。 稅率改成9%，其他的還是一樣的。
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老師，公司是小規(guī)模納稅人建筑公司，完工了一個小項目20萬的，合同規(guī)定完工開合同款的80％，剩下15%審計后再開具，5%留著作為質(zhì)保金?，F(xiàn)在我司接了個大項目，要升為一般納稅人，那么對于我這個完工的項目，下次怎么開具15%的票呢？
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甲公司是一家建筑施工企業(yè)，為增值稅一般納稅人，采用一般計稅方法計算繳納增值稅。本年3月甲公司與乙公司進行某工程項目驗收與結(jié)算。合同約定的工程價款為1090萬元（含稅），在乙公司驗收合格的當月先支付甲公司合同價款的80%，一年后再支付剩余的20%（作為質(zhì)押金）。乙公司本年3月對該工程項目驗收合格并向甲公司支付872萬元（含稅）的價款，甲公司按872萬元（含稅）向乙公司開具了增值稅專用發(fā)票。要求：對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。
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甲公司是一家建筑施工企業(yè)，為增值稅一般納稅人，采用一般計稅方法計算繳納增值稅。本年3月甲公司與乙公司進行某工程項目驗收與結(jié)算。合同約定的工程價款為1090萬元（含稅），在乙公司驗收合格的當月先支付甲公司合同價款的80%，一年后再支付剩余的20%（作為質(zhì)押金）。乙公司本年3月對該工程項目驗收合格并向甲公司支付872萬元（含稅）的價款，甲公司按872萬元（含稅）向乙公司開具了增值稅專用發(fā)票。要求：對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理
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甲公司是一家建筑施工企業(yè)，為增值稅一般納稅人，采用一般計稅方法計算繳納增值稅。本年3月甲公司與乙公司進行某工程項目驗收與結(jié)算。合同約定的工程價款為1090萬元（含稅），在乙公司驗收合格的當月先支付甲公司合同價款的80%，一年后再支付剩余的20%（作為質(zhì)押金）。乙公司本年3月對該工程項目驗收合格并向甲公司支付872萬元（含稅）的價款，甲公司按872萬元（含稅）向乙公司開具了增值稅專用發(fā)票。要求：對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。
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我們公司是建筑業(yè)，2024年1月1日之前是小規(guī)模，之后升為一般納稅人了。2023年11月我們在同省的另外一個市有項目開票50多萬，2023年12月又給這個項目開票400多萬，都沒有辦外經(jīng)證預(yù)交稅款，稅款全部給公司所在地申報繳納了，現(xiàn)在怎么辦呢
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老師您好，就我們這有一個員工比如工資報個稅是在我們公司報的，但是工資是在另一個公司發(fā)的，這種有什么影響嗎
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這個一點理解不了啥意思麻煩解釋下
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老師 材料合同有2家比價: 甲方 合同金額:605450元，預(yù)付款 181635元，貨到付款付 423815元 乙方 合同金額:623850元，預(yù)付款 10萬元，年底付清付 523850元 老師哪個劃算一點喃
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直接用于生產(chǎn)的材料可以計入制造費用嗎？還是要計入生產(chǎn)成本？
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老師，資產(chǎn)負債表里的實收資本，現(xiàn)在只有總共花了的錢加上未付款的錢，能直接填進去嗎
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請問老師，和伙企業(yè)合伙人有公司有個人，每個月也報個稅嗎？怎么報法人還是合伙人
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個體戶是不是只要做個年報就行
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老師，小規(guī)模公司有材料退貨，分錄是借原材料負數(shù)，貸應(yīng)付賬款供應(yīng)商負數(shù)，但是還要在項目上也體現(xiàn)出成本退貨，還怎么寫分錄呀？
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老師，每個行業(yè)的稅負率都是一樣的嗎？
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老師你好，我公司是一家以線上和線下銷售玉器的公司，貨主提供玉石公司提供資源進行銷售，玉器銷售成交后成本歸貨主利潤歸公司，現(xiàn)在我就想問一下老師，這個的賬務(wù)處理怎樣做，是不是可以直接做主營業(yè)務(wù)收入。
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老師，是包工包料的，因為甲方是國家單位，還要審計，沒辦法先在小規(guī)模納稅人身份時把票開出來。
那你只能轉(zhuǎn)了一般納稅人之后，按照一般納稅人的來。
那這樣豈不是跟合同上規(guī)定的稅率不一樣了！要寫情況說明嗎？還有就是這個要保證不含稅金額一樣，稅額增加是嗎？不含稅金額20萬/（1+1%）×15%=29702.91元，稅額就變成29702.91×9%嗎？那含稅價都高了
自己做一個補充合同就可以的，備注一下，由于中途生成了一般納稅人，稅率9%，剩下的金額按照9%來開。
一般納稅人你現(xiàn)在是沒法開1%，也沒法開3%的，你要是稅務(wù)局的話，也是要求按照9%來開。
老師，我是想問，是之前的含稅價不變，我們的15%的收入變少了嗎？給國家交稅多了！如果含稅價多了，甲方也不一定同意?。?
你好，不管稅率是多少，你不含稅的金額都是一定的。 是這個道理吧。
對方肯定是讓我們把剩下的含稅價3萬開過去的，最終金額就是20萬的15%,感覺應(yīng)該是我公司要少收到收入了，多給國家交稅了
當時你額外收取對方的稅點是多少？ 是按1%來的嗎？如果是的話，建筑的增值稅稅負一般在2%左右。 你有其他的鏡像，你可以用進項來抵扣，額外再收取1%的增值稅。
也是哦！后來開9%的票，我可以讓材料供應(yīng)商開專票進來，可以抵扣的
可以的，可以抵扣的。
謝謝老師耐心解答！一會兒給您五星好評
不用客氣，工作愉快。