老師，你好，我公司購入一部分工地用的材料，活干完以后，還有剩余的材料也退給了供貨商，正確的賬務(wù)處理，購入材料時做入庫，領(lǐng)用時做出庫，退貨時，財務(wù)做一筆分錄，借，庫存商品，貸主營業(yè)務(wù)成本，退材料給商家時，分錄，借應(yīng)付賬款，貸庫存商品，對嗎？內(nèi)部帳

老師這個退貨借材料成本差異，庫存商品，進(jìn)項稅，貸應(yīng)付賬款，金額都是負(fù)數(shù)的這筆分錄是什么意思正確嗎？

各位老師好，就是公司和供應(yīng)商之間倒賬呢，多收了供應(yīng)商的錢，私戶給退不去出，走了公司公戶，錢從公司公戶上退出去了，供應(yīng)商開票上顯示是公司購進(jìn)原材料的款，實際沒有收到原材料 ，怎么做賬務(wù)處理，分錄我寫的是借原材料 ，貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)付，貸銀行存款

老師好！網(wǎng)上已經(jīng)先認(rèn)證發(fā)票，后來發(fā)現(xiàn)材料不好要退，但是發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證，只能做轉(zhuǎn)出，請問會計分錄這樣做可以嗎？ 借:原材料（正數(shù)） 進(jìn)項稅額（正數(shù)） 貸:應(yīng)付賬款（正數(shù)） 借：原材料（負(fù)數(shù)） 貸：應(yīng)付賬款（負(fù)數(shù)） 借：進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出（正數(shù)） 貸：進(jìn)項稅額（正數(shù)） 借：成本費(fèi)用（正數(shù)） 貸：進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出（正數(shù)）

老師您好，我公司是制造業(yè)，由于供應(yīng)商的材料問題，導(dǎo)致我們成品出現(xiàn)問題，現(xiàn)在需要扣除供應(yīng)商的貨款，可是該材料供應(yīng)商還沒開票，送貨來時我做的賬是，借：原材料4000，貸：材料采購4000，現(xiàn)在他開票過來是2000，我收票是借材料采購2000，貸應(yīng)付賬款2000，那現(xiàn)在沒開票，但要扣減的2000材料采購對沖不了怎么處理？