老師好，老板有個核定征收的個獨，她上個月取了一筆錢打到自己賬戶上，然后今天已經(jīng)交完生產(chǎn)經(jīng)營所得稅了。我看科目余額未分配利潤不夠分，我就從本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤，然后用未分配利潤分給她了。可以這樣操作嗎？

老師好，個獨去年交了生產(chǎn)經(jīng)營所得稅沒有，利潤分配未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去了。那1月老板提了錢寫的合法收入，我應(yīng)該怎么寫??？今年的科目余額里面利潤分配未分配利潤里面沒有顯示余額。1月沒開過發(fā)票

我將本月所有的收入結(jié)轉(zhuǎn)得到貸:本年利潤300000結(jié)轉(zhuǎn)所有費用得到借:本年利潤208500而后又發(fā)生了借:本年利潤22857貸:所得稅費用22857借:利潤分配6862.5貸:盈余公積6862.5老師利潤總額是300000-208500=91500，91500-22857=68643，68643-6862.5=61780.5嗎？可是有個借：利潤分配，那么本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤又怎么寫？

請教一下，去年的本年利潤忘記結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤了同時利潤分配也忘記計提盈余公積了，金蝶迷你版軟件自動把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配今年的期初數(shù)據(jù)并且沒有分錄，但是這個期初利潤分配數(shù)據(jù)我怎么調(diào)整和去計提盈余公積呢？ 正常情況是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤有利潤的情況下，借：本年利潤50W（假設(shè)50W）貸：利潤分配-未分配利潤50W，同時計提盈余公積時，借：利潤分配-未分配利潤15W 貸方：盈余公積-法定盈余公斤5W 盈余公積-任意盈余公積10W（假設(shè)10W） 現(xiàn)在我科目余額只顯示個利潤分配-未分配利潤35W，盈余公積不體現(xiàn)出來，怎么調(diào)整呢？