老師。我們應(yīng)該給對(duì)方開100萬票。然后收5個(gè)點(diǎn)。對(duì)方給我們105 萬。我們開105萬票。然后這多開這5萬需要繳納的稅款。在這5萬里面了嗎
你好，你們之前談的是105含稅還是不含稅
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老師問下。對(duì)方給我們開票100萬。這100萬就是不含稅貨款。我們需要付給對(duì)方4個(gè)的點(diǎn)。100萬付多少
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老師我想問一個(gè)問題，我單位是小規(guī)模建筑服務(wù)公司然后接了一個(gè)建筑服務(wù)的合同，這個(gè)合同一共10萬，對(duì)方要求我們開票，我們先開了5萬發(fā)票，然后下個(gè)月他給我們回款回了5萬，這個(gè)分錄怎么做？ 然后后續(xù)又開了五萬，也是這個(gè)月回款，這筆又怎么做？
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老師我想問一個(gè)問題，我單位是小規(guī)模建筑服務(wù)公司然后接了一個(gè)建筑服務(wù)的合同，這個(gè)合同一共10萬，對(duì)方要求我們開票，我們先開了5萬發(fā)票，然后下個(gè)月他給我們回款回了5萬，這個(gè)分錄怎么做？ 然后后續(xù)又開了五萬，也是這個(gè)月回款，這筆又怎么做？
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老師，21年初我們支付給對(duì)方公司12萬，對(duì)方在21年7月多給我們開了5萬的發(fā)票，現(xiàn)在其他應(yīng)收款是貸方余額5萬，如果我們22年再支付給對(duì)方5萬，是不是就不用對(duì)方開發(fā)票給我們了？
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老師。我們應(yīng)該給對(duì)方開100萬票。然后收5個(gè)點(diǎn)。對(duì)方給我們105 萬。我們開105萬票。然后這多開這5萬需要繳納的稅款。在這5萬里面了嗎
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老師，我想接一個(gè)建筑安裝公司的賬目，交接的時(shí)候，我一看，賬目太混亂，從2023年九月份才用365財(cái)稅軟件做賬，而且，科目混亂，加油費(fèi) 還入庫(kù)存呢，而且說，2023年以前的賬目，手工賬什么的根本沒有，老板還讓查查，看他這些年，錯(cuò)在哪里了，我該怎樣弄這些賬目呢？麻煩您指導(dǎo)我一下，我想重新建一個(gè)賬套，好像還怕365財(cái)稅云和以前的稅務(wù)取數(shù)鏈接不上，感謝您，指導(dǎo)我一下，謝謝老師了！
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就是我收到客戶的貨款 一共含稅金額47673，銷售面料的我們是一般納稅人稅率是13%，里面已經(jīng)含了我開給客戶多加的的8個(gè)點(diǎn)，進(jìn)來的票廠家收我6個(gè)點(diǎn)，現(xiàn)在應(yīng)該進(jìn)來多少的票的金額才能抵扣
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2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天，為啥直接乘以11個(gè)月？
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老師，小規(guī)模納稅人，公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了，導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高，現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了，應(yīng)該怎么處理啊
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老師，我不小心把二十二期全盤真操賬刪了，怎么弄
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A公司的股東之一是合伙企業(yè)，合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷，怎么寫分錄
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老師 如果我 4月開了一張電子發(fā)票。（沖紅了無票收入）、（因?yàn)殚_錯(cuò)主體）5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開的日期記賬 還是以 開沖紅票的日期 為準(zhǔn)
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受益所有人信息備案是什么意思
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老師好！請(qǐng)問一下售價(jià)100元，收客戶10%稅點(diǎn)，變成含稅價(jià)110元，開票金額110元，確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢？
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垮年了，庫(kù)存虛高，金額有點(diǎn)大，三四百萬，年產(chǎn)值在兩千萬左右，怎么操作
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我們也就是舉例子。含稅吧
含稅的情況下就包括在里面的
老師可以具體點(diǎn)嗎 有點(diǎn)迷糊
簡(jiǎn)單的講就是，你開票總金額是105就是含稅的，這點(diǎn)能聽懂嗎
你沒搞懂我的意思吧
就是100萬里面固定利潤(rùn)。不能讓5萬稅。沖了。怎么收費(fèi)把這5萬交稅收上來
本身你收105萬超100萬這稅不就在這5萬里
還是不懂。就是我100萬。固定利潤(rùn)是1.5點(diǎn)。稅費(fèi)3.5。我開105萬。這5萬沖我的利潤(rùn)嗎
你開105萬，多收5萬，不沖你利潤(rùn)