上月計提費用，本月收到發(fā)票，但是發(fā)票上多開了幾元錢，那我本月怎么記賬，沖計提的金額不變？進項稅額就是發(fā)票上的金額？倒計出應付賬款嗎？然后實際付的時候也是按實際付嗎？
您好，您的業(yè)務是否跨年度？
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計提電費時候，借管理費用，制造費用，貸應付賬款，應付賬款的金額寫成加稅合計了，本月收到電費發(fā)票，付款時，發(fā)現計提有錯誤，怎么沖分錄，要把稅額計上呢
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上月計提費用，本月收到發(fā)票，但是發(fā)票上多開了幾元錢，那我本月怎么記賬，沖計提的金額不變？進項稅額就是發(fā)票上的金額？倒計出應付賬款嗎？然后實際付的時候也是按實際付嗎？
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購買其他公司的一個原材料開了發(fā)票過來，但是就是那個發(fā)票的金額呢金額跟稅額是多開了，本來是需要支付150元的貨款，但價稅合計多開了100，開過來的發(fā)票價稅合計為160元，但實際付款為150元， 一項項核對了發(fā)票明顯，看到有一項物料發(fā)票上開了20kg，但實際到貨才19kg，是按實際到貨去付款，這樣就導致了對方發(fā)票金額和稅額多開了，實際的話僅僅支付150元，銷售人員說發(fā)票不退回去了重開了，可以怎樣處理呢？
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1月收到80000元建筑設計費發(fā)票 （金額77669.9元，3%稅率，稅額2330.1元） 實際支付60000元 上一個會計做賬 按照本次實際支付60000元 金額60000/1.03*0.03=58252.43元 稅額1747.57元做賬 借 開發(fā)成本-工程設計費58252.43 應交稅費-待認證進項稅額1747.57 貸 銀行存款 60000 老師 我在想 要不要改一下 就是 借 開發(fā)成本-工程設計費77669.9 應交稅費-待認證進項稅額2330.1 貸 應付賬款80000 然后 借 應付賬款60000 貸銀行存款60000 但是 由于上一個會計是今年1月份做的賬，改的話我也不知道怎么下手
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上月計提費用報銷按照其他應付款入賬的，本月實際是銀行支付，上月計提借應付職工薪酬福利費10貸其他應付款，本月收到發(fā)票是銀行支付出去的，怎么平其他應付款
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這道題答案不對吧？農產品加工成13%的產品，不應該扣除率在10%嗎？怎么是扣除率是13%呢？
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我公司房租是按季度收的，收到就全部一起繳納房產稅了，平時就零申報，現在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報，因為當時有別的房產稅源有數據申報，沒有數據的我就沒有勾選零申報，現在還能有方法更正嗎？也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了，沒有漏稅
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如果前任財務沒有交接怎么處理
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怎么登錄不進去快賬軟件
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農產品，這是一家一般納稅人，是銷售水果，一年銷售額在100多萬！ 平時購買貨是從農戶人手上進貨的，直接從公司賬戶轉給農戶的個人卡上，導致賬戶上公轉私有很多人！ 農戶人又不能開票給公司入賬，要怎么做才合規(guī)合理，農戶人開出的收據給公司可以做賬嗎？
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老師，資料一是2個履約義務，資料2是1個履約義務，資料3是1個履約義務，對嗎
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老師，最新購置稅政策，新能源交么
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請問老師，這個賬的借方方的銀行利息是負數直接寫是對的嗎，有標準答案嗎
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老師您好！請教一下這個借方合計數怎么填寫？
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老師，想要辦理一個營業(yè)執(zhí)照，只進行線上直播售賣，需要哪些手續(xù)呢？
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不跨年度，只是發(fā)票誤開多開了幾元錢
您好，那您可以在本月做一筆紅字沖回上月費用分錄，再做一筆正確金額計提
我計提的對，只是對方發(fā)票多開了，我還是沖我的計提，進項稅額是發(fā)票上的金額，然后我推出來一個合計金額，出納付款是按實際應該付的款付的，那這樣就顯示少付了一點錢，差在了稅款
您好，那您忽略對方多開的金額，按您計提的處理
因為進項稅有差了，所以賬上顯示應該付的就比實際應該付的多了，那怎么辦啊
您好，麻煩您都給出具體金額，否則就是在猜數
1月份計提費用是1121653.2（不含稅），2月回發(fā)票含稅金額1132874.4，不含稅金額1121657.82，進項稅11216.58元。然后我是借沖計提1121653.28元，進項稅11216.58元，貸：1132869.86，實際報銷也是按計提金額*1.01含稅價報的，也就是1132869.81元，這樣賬上就相差5分錢
您好，那您紅字沖回金額多了，少沖回即可