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1月份增值稅專票開具了3091236.78元,紅沖了上期暫估的收入3091236.77,1月份暫估收入是948842.61,現(xiàn)在利潤表上的營業(yè)收入為948842.61元,那我增值稅報表中未開具發(fā)票那塊填成-2142394.16元才可以使增值稅報表上的銷售額與利潤表上的一致

2022-02-18 08:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-02-18 08:43

同學(xué)你好 你的問題是什么

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快賬用戶9357 追問 2022-02-18 08:52

我現(xiàn)在在未開具發(fā)票里填了負(fù)數(shù),報表報不上去,

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齊紅老師 解答 2022-02-18 09:01

你開通負(fù)數(shù)申報就行了

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快賬用戶9357 追問 2022-02-18 09:02

可是稅務(wù)讓我寫說明我都不知道咋寫這樣做對嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-18 09:07

你就是負(fù)數(shù)沖減了你的未開票收入對吧 可以操作 你按照實際業(yè)務(wù)來寫說明就行

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同學(xué)你好 你的問題是什么
2022-02-18
同學(xué)你好 1月有藍(lán)字的未開票收入嗎
2022-02-21
你好,如果1月份開了未開發(fā)票的金額,那么填寫未開發(fā)票金額=本期未開票收入-已開出未開票金額
2022-02-21
你的發(fā)票金額應(yīng)該是0.01,未開具發(fā)票金額是948842.61
2022-02-22
同學(xué)你好 暫估的收入就是未開票收入 以后說未開票收入就行了 開票之后未開票的就要沖減了
2022-02-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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