同學(xué)你好 你的問題是什么
1月份增值稅專票開具了3091236.78元,紅沖了上期暫估的收入3091236.77,1月份暫估收入是948842.61,現(xiàn)在利潤表上的營業(yè)收入為948842.61元,那我增值稅報表中未開具發(fā)票那塊填成-2142394.16元才可以使增值稅報表上的銷售額與利潤表上的一致
我公司1月份開具增值稅專用發(fā)票金額為:3091236.78元,紅字沖銷上期暫估的金額為-3091236.77元。本期1月份暫估收入金額為948842.61元。 因此未開具發(fā)票金額=本期未開具發(fā)票金額-已開出未開具發(fā)票金額=948842.61-3091236.77=-2142394.16元
我們開的個普通發(fā)票是理財收益。在賬上不記營業(yè)收入,所以我們的利潤表上的營業(yè)收入金額和增值稅報表上永遠(yuǎn)不是一致的.但是現(xiàn)在我犯了個錯,為了每月使得他們一致,導(dǎo)致了增值稅申報表的未開具發(fā)票填錯了可咋辦你說我現(xiàn)在更正報表的話就是上月暫估的數(shù)填到未開具發(fā)票金額里100萬下個月開了100萬的發(fā)票.那我未開具發(fā)票金額里在填-100萬
您看我一個月份賬上暫估了6175902.29元,然后又沖掉了上月暫估的數(shù)字-3219982.3元,那我1月份未開具發(fā)票金額應(yīng)該是2955919.99元,而不是我上期12月份報表里填的那個3219982.3元么,因為我沖了上月的未開具發(fā)票收入,但是我本期還有暫估收入了呢
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)?,以及從什么時候分?jǐn)偅?/p>
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
我現(xiàn)在在未開具發(fā)票里填了負(fù)數(shù),報表報不上去,
你開通負(fù)數(shù)申報就行了
可是稅務(wù)讓我寫說明我都不知道咋寫這樣做對嗎
你就是負(fù)數(shù)沖減了你的未開票收入對吧 可以操作 你按照實際業(yè)務(wù)來寫說明就行