給員工補(bǔ)交了2021年9.10.11，3個(gè)月社保，員工已經(jīng)不在公司，費(fèi)用公司全部承擔(dān)，怎么做分錄
借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款可以直接做這個(gè)，這是個(gè)人承擔(dān)的那一部分。
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老師，公司購(gòu)入光伏成套設(shè)備（單位是瓦）要做什么科目？固定資產(chǎn)？
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老師，鐵路車(chē)票改用電子客票了，那現(xiàn)在還是使用紙質(zhì)客票，進(jìn)項(xiàng)稅還可以計(jì)算抵扣嗎
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社保基數(shù)計(jì)算的單位部分和個(gè)人部分各個(gè)比例分別是多少？
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老師，小微企業(yè)有一個(gè)人數(shù)限制是300人，這個(gè)包括勞務(wù)的人嗎
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新公司現(xiàn)在建賬，之前月份二手車(chē)發(fā)票補(bǔ)錄系統(tǒng)，補(bǔ)錄為固定資產(chǎn)，如何計(jì)算折舊？
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請(qǐng)問(wèn)報(bào)銷(xiāo)完畢的無(wú)發(fā)票差旅費(fèi)餐補(bǔ)，當(dāng)時(shí)報(bào)銷(xiāo)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用-差旅費(fèi)了，工資表中包括這項(xiàng)補(bǔ)助，計(jì)提工資的時(shí)候就按包括這項(xiàng)補(bǔ)助的工資總額計(jì)提，然后發(fā)放工資的時(shí)候按照補(bǔ)助金額沖回銷(xiāo)售費(fèi)用-工資，這樣對(duì)嗎？出去辦事的誤餐補(bǔ)助是不是也可以這么做？
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老師好，匯算清繳后，又調(diào)整24年的企業(yè)所得稅年報(bào)了，補(bǔ)交的企業(yè)所得稅和滯納金怎么做賬？
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如果是企業(yè)承擔(dān)的，借管理費(fèi)用，社保貸應(yīng)付職工薪酬社保。
這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出卻不允許抵扣。
借：管理費(fèi)用（公司部分）4885.5 貸：應(yīng)付職工薪酬。 ? ? ? ? ? ?4885.5 借：應(yīng)付職工薪酬。 ? ? ? ? ? 4885 5 借：營(yíng)業(yè)外支出（個(gè)人） ? 1882.2 貸：銀行存款 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6767.7 是這樣嗎
對(duì)的是的，是這么做的。
因?yàn)槭侨ツ甑模@個(gè)人又不做了，需不需要做以前年度損益調(diào)整
你好，用以前年度損益調(diào)整來(lái)做。
公司部分，個(gè)人部分，6767.7全部放到以前年度損益調(diào)整嗎
對(duì)的是的是這么做的匯算清繳的時(shí)候，可以抵扣企業(yè)負(fù)擔(dān)的那一部分，個(gè)人的那一部分不用調(diào)整，
借：以前年度損益調(diào)整6767.7 貸：銀行存款。 ? ? ? ? ?6767.7(公司和個(gè)人部分合計(jì)) 那今年做2021年匯算清繳的時(shí)候要注意什么
蒜青椒的時(shí)候可以多抵扣企業(yè)負(fù)擔(dān)的那一部分，其他的沒(méi)有。