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您好，這么做可以，或者全部記入到費(fèi)用也行

2022-02-16

你好，哪個(gè)分錄也不對(duì)的。

2022-09-17

同學(xué)，您好，你參考一下下面的分錄，做一下你的分錄修改，如管理費(fèi)用-社保，中間沒有工資明細(xì)，你第一個(gè)科目就寫的不合適。你先學(xué)習(xí)一下會(huì)計(jì)分錄如下：計(jì)提工資：借管理費(fèi)用-工資 1000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資1000。發(fā)放工資：借應(yīng)付職工薪酬-工資1000 貸銀行存款970 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保20 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅10 繳個(gè)稅時(shí)：借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅貸銀行存款10 繳社保時(shí)：應(yīng)付職工薪酬-社保單位100 其他應(yīng)付款-個(gè)人社保20 貸銀行存款120. 社保費(fèi)用管理費(fèi)用-社保單位100 貸應(yīng)付職工薪酬-社保單位-100

2020-09-22

你好，同學(xué)。　1、企業(yè)計(jì)提員工工資時(shí)，會(huì)計(jì)分錄如下：　　借：管理費(fèi)用等——員工工資（根據(jù)員工所屬部門計(jì)入相關(guān)科目）　　　　貸：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付職工工資　　　　　　應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)（單位部分）　　2、企業(yè)發(fā)放員工工資時(shí)，會(huì)計(jì)分錄如下：　　借：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付職工工資　　　　貸：銀行存款（或庫(kù)存現(xiàn)金）　　　　　　其他應(yīng)收款——社保費(fèi)（個(gè)人部分）　　　　　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 3.繳納個(gè)人社保，借：其他應(yīng)收貸：銀行存款

2021-04-12

同學(xué)，你好支付社保借:應(yīng)付職工薪酬—公司承擔(dān)社保其他應(yīng)收款—個(gè)人承擔(dān)社保貸:銀行存款（個(gè)人+公司）

2022-01-15

快賬用戶3984 追問 2022-02-16 06:52

記錄費(fèi)用意思有多少錢全部記到第一筆管理費(fèi)用嗎？這樣不是有風(fēng)險(xiǎn)嗎，掛靠人員管理費(fèi)用影響了利潤(rùn)

齊紅老師解答 2022-02-16 06:53

是，所以需要在匯算清繳的時(shí)候把費(fèi)用納稅調(diào)整

快賬用戶3984 追問 2022-02-16 06:55

小微型企業(yè)匯算清繳的時(shí)候不是不用調(diào)增的表格嗎？就一張表填寫了

齊紅老師解答 2022-02-16 06:56

有納稅調(diào)整明細(xì)表，沒有這張表調(diào)賬事項(xiàng)就無(wú)法填寫了

快賬用戶3984 追問 2022-02-16 06:57