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您好，這個(gè)是需要的，所得稅是需要的

2022-02-13

直觀上說，是出于維系增值稅鏈條的考慮。因?yàn)槿绻灰曂N售的話，被投資企業(yè)、股東、受贈人取得商品再銷售的時(shí)候，會發(fā)現(xiàn)沒有進(jìn)項(xiàng)稅，沒辦法抵扣，增值稅鏈條就斷了。所以要求在投資、分配、贈送時(shí)視同銷售，擬制出銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅，讓后面的銷售能夠正常抵扣。

2023-07-30

是的，這個(gè)說法是正確的

2022-03-15

是的，外購貨物用于集體福利，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣，需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。同時(shí)，根據(jù)稅法規(guī)定，企業(yè)所得稅也需要視同銷售。這是因?yàn)椋髽I(yè)所得稅視同銷售是指企業(yè)將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或個(gè)人消費(fèi)，或者將外購的貨物用于投資、分配給股東或投資者、抵償債務(wù)等，都應(yīng)視同銷售處理。

2023-11-26

同學(xué)您好，是的沒錯(cuò)，是這樣的

2022-11-18

快賬用戶9889 追問 2022-02-13 22:52

那會計(jì)賬務(wù)咋處理？

齊紅老師解答 2022-02-13 22:57

就是直接? 借庫存商品? 貸銀行存款?? 借管理費(fèi)用? 貸庫存商品

快賬用戶9889 追問 2022-02-13 23:04

會計(jì)上也得進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧

齊紅老師解答 2022-02-13 23:05

嗯對，需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

快賬用戶9889 追問 2022-02-13 23:06

能把完整，正確的分錄做下么？

齊紅老師解答 2022-02-13 23:07

1、購進(jìn)時(shí)：　　借：庫存商品　　應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額) 　　貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金　　2、使用時(shí)：　　借：應(yīng)付職工薪酬　　貸：庫存商品　　應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 　　3、期末計(jì)提職工薪酬：　　借：生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用/管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用等　　貸：應(yīng)付職工薪酬