8月有旅客運(yùn)輸稅費(fèi)，但是沒有抵扣，掛的待抵扣科目，然后到了9月抵扣，轉(zhuǎn)到了進(jìn)項(xiàng)稅額。我想問，9月這個(gè)做賬的附件是什么，原單據(jù)已經(jīng)在8月用來做賬了。
你好，沒有原始憑證，直接做賬就可以的。
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老師您好，如果5月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，沒有在當(dāng)月抵扣，而是在8月份抵扣了，那5月份和8月份分別如何做賬，如何結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目呢？謝謝老師
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老師我們公司是5月正式注冊下來的，我們在5月到8月買的電腦辦公用品日用品全部都是在9月用現(xiàn)金報(bào)銷支付的，這個(gè)帳我應(yīng)該做到幾月的呀，外賬我是從5月開始建賬的。然后這些費(fèi)用全部做到9月但是這些發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)在8月抵扣了有沒有什么問題呢，之前只做了內(nèi)賬，這個(gè)月不是要季報(bào)了嗎，才開始建的外賬。
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老師好，一般納稅人8月有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額，到了月末，不做賬務(wù)處理，只是在申報(bào)表體現(xiàn)。那么到了9月份申報(bào)增值稅，就直接抵扣了8月留底的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額了。難么9月分賬務(wù)處理時(shí)關(guān)于這個(gè)8月留底的進(jìn)項(xiàng)稅額還用不用在賬務(wù)處理了呢？
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老師，內(nèi)賬每個(gè)月都是不含稅收入，進(jìn)項(xiàng)也是不含稅錄入的。那這個(gè)月開發(fā)票并繳納增值稅了，后面發(fā)現(xiàn)待抵扣的進(jìn)項(xiàng)還在，不會(huì)沒有，想問一下內(nèi)賬的增值稅已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)如何做才能平呢？每個(gè)月發(fā)票入賬了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到已交稅金里面平數(shù)了但是怎么才能讓已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票提現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目的余額每個(gè)月余額是平的呢？調(diào)整來調(diào)整去，發(fā)票還在。
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8月有旅客運(yùn)輸稅費(fèi)，但是沒有抵扣，掛的待抵扣科目，然后到了9月抵扣，轉(zhuǎn)到了進(jìn)項(xiàng)稅額。我想問，9月這個(gè)做賬的附件是什么，原單據(jù)已經(jīng)在8月用來做賬了。
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那不是旅客運(yùn)輸稅費(fèi)，是業(yè)務(wù)員出差的住宿費(fèi)專票呢。原始單據(jù)也是放在8月，9月憑證后也不需要用附件做賬了嗎？
對的是的，是這么做的。
那我復(fù)印8月那張專票用到9月來做賬，可以嗎
可以的，可以這么做的。
復(fù)印這個(gè)票有要求嗎？是不是一定要復(fù)印發(fā)票聯(lián)做賬，還是說不管是發(fā)票聯(lián)還是抵扣聯(lián)，復(fù)印哪一個(gè)都可以呢
你好，復(fù)印這個(gè)沒有要求的。
你做賬的話，應(yīng)該是用發(fā)票聯(lián)來做賬。
一定要復(fù)印發(fā)票聯(lián)做賬嘛，有幾張復(fù)印了抵扣聯(lián)了……
你得看下你的發(fā)票聯(lián)還在嗎？不是丟失的吧？不是的話可以的。
沒有丟失，就是剛好拿的抵扣聯(lián)復(fù)印而已，這樣的話，我就不用再找出來調(diào)整了吧。
可以的，可以這么做的。
好的，謝謝老師。
不用客氣，工作愉快。