老師您好！ 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬，新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn)，資產(chǎn)包括：固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評(píng)估報(bào)告，評(píng)估報(bào)告上有各個(gè)資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件，其中有些發(fā)票之前未入賬，還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的，這個(gè)資產(chǎn)是屬于我們公司的，是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎？時(shí)間隔得有點(diǎn)久（18年-19年的發(fā)票）。 3、因?yàn)橹暗臅?huì)計(jì)做賬沒做清楚，把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了，所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多，但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值模院芏辔叶疾恢朗窃趺椿厥?。希望老師幫我解惑一下? 舉個(gè)例子： （1）處理資產(chǎn)時(shí)： 借：固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸：固定資產(chǎn)100000 （2）收到處理資產(chǎn)款項(xiàng)： 借：銀行存款200000 貸：固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（小規(guī)模）700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦？如果我這樣做分錄，有沒有什么問題？

老師，我們老板名下兩家公司嗎一家物流公司一家銷售公司，我們這里客戶買重汽和和和牽引車牽引車都必須不能不能上私戶，只能上公司戶，銷售公司將購車發(fā)票開給物流公司，發(fā)票開的是裸車價(jià)格，物流公司收客戶的是包牌價(jià)，就有上戶費(fèi)，購置稅，保險(xiǎn)費(fèi)，吊貨箱的費(fèi)用，然后不會(huì)給客戶發(fā)票，所以首付金額和貸款金額打到銷售公司賬戶，先做銷售公司的賬，所以除了發(fā)票金額就有一部分多余款項(xiàng)，這部分就是客戶上戶的后續(xù)支出。我把多余的這部分轉(zhuǎn)到物流公司的時(shí)候，做的借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款-個(gè)人，第二步借：其他應(yīng)付款-個(gè)人 貸：庫存現(xiàn)金雖然平了，但不能體現(xiàn)那些后續(xù)支出的明細(xì) ，如果體現(xiàn)的明細(xì)又不平，該怎么做呢？謝謝老師

2某企顯為增值“般納稅人到接時(shí)計(jì)價(jià)是?是數(shù)萬每千克10元,該企業(yè)2017年4月份有關(guān)資料如下:(15分(1)“原材料”賬戶月初余額為40000元,“材料成本差異”賬戶月初貸方余額500元,“材料采購”賬戶月初借方余額10600元(上述賬戶核算的均為甲積(2)4月5日,企業(yè)上月已付款的甲材料1000千克如數(shù)收到,已驗(yàn)收入庫(3)4月15日,從外地A公司購入甲材料6000千克,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)元,增值稅額10030元,企業(yè)已用銀行存款支付上述款項(xiàng),材料尚未到達(dá)為(4)4月20日,從A公司購入的甲材料到達(dá)驗(yàn)收入入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)短缺40千克,經(jīng)查明為途中定額內(nèi)自然損耗。按實(shí)收數(shù)量驗(yàn)收入(5)4月30日,匯總本月發(fā)料憑證,本月共發(fā)出甲材料7000千克,全部用于產(chǎn)品生根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄,并計(jì)算本月材料成本差異率,本月發(fā)出材料應(yīng)擔(dān)的成本差異級(jí)月末庫存材料的實(shí)際成本

企業(yè)中途建賬，公司車間固定資產(chǎn)，老板兩家公司混用的資金，有借款，有貸款，有欠客戶材料款，有去年應(yīng)收余額，應(yīng)付余額，該怎么入賬安排，有生產(chǎn)成品用的模具，每次接收新的訂單都給客戶先定制一套模具，有些是客戶出錢，公司先墊付，有些是公司成本，價(jià)格幾百到幾千，不等，能循環(huán)利用，這部分該怎么入賬

某公司為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%。材料按計(jì)劃成本計(jì)價(jià)核算。A材料計(jì)劃單位成本為每千克10元。該企業(yè)20X7年8月份有關(guān)資料如下:(1)“原”余額40000元，“材料成本差異”賬戶月初貸方余額504.16元，“材料采購賬戶月初借方余額10600元，核算的是已經(jīng)付款的A材料1000千克的實(shí)際成本(上述賬戶核算的均為A材料)(2)8月5日，企業(yè)上月已付款的A材料1000千克如數(shù)收到，已驗(yàn)收入庫。(3)8月15日，從甲公司購入A材料6000千克，增值稅專用發(fā)票注明的材料價(jià)款為59000元，增值稅額7670元，企業(yè)已用銀行存款支付上述款項(xiàng)，材料尚未到達(dá)。(4)8月20日，從甲公司購入的A材料到達(dá)，驗(yàn)收入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)短缺40千克，經(jīng)查明為途中定額內(nèi)損耗。按實(shí)收數(shù)量驗(yàn)收入庫。(5)8月30日，匯總本月發(fā)料，本月共發(fā)出A材料7000千克，全部用于產(chǎn)品生產(chǎn)。要求:根據(jù)上述資料(1)~(5)編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄，并計(jì)算本月材料成本差異率、本月發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的成本差異及月末庫存材料的實(shí)際成本。5.某公司委托外單位加工材料(非金銀首飾)，原材料價(jià)款50萬元，用存款支付加工費(fèi)用