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Q

以前年度損益調整應該結轉到哪里?結轉到未分配利潤里,資產(chǎn)負債表和利潤表怎么不平了呢!正確的操作應該怎樣,麻煩老師!

2022-02-10 11:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-02-10 11:32

新年好,以前年度損益調整是結轉到利潤分配—未分配利潤。發(fā)生了以前年度損益調整的情況下,資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調整

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快賬用戶6964 追問 2022-02-10 11:40

那么在稅務局上上傳報表的時候就有差異的這么上傳嗎?最終這個不平怎么解決?

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齊紅老師 解答 2022-02-10 11:41

你好,發(fā)生了以前年度損益調整的情況下,資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調整 符合這個關系就可以的?

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快賬用戶6964 追問 2022-02-10 11:41

但是兩個報表上都沒有以前年度損益調整這個科目啊

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齊紅老師 解答 2022-02-10 11:42

你好,以前年度損益調整,在資產(chǎn)負債表的未分配利潤欄次體現(xiàn),不在利潤表體現(xiàn)

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快賬用戶6964 追問 2022-02-10 11:45

知道在資產(chǎn)負債表上體現(xiàn)了,不是利潤表不體現(xiàn)嗎,導致兩個表的利潤有差異,現(xiàn)在就想知道在報稅時上傳的報表就正常上傳就行唄

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齊紅老師 解答 2022-02-10 11:47

你好,稅局報送的報表,按單位報表的數(shù)據(jù)據(jù)實填寫就是了 發(fā)生了以前年度損益調整的情況下,資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調整 符合這個關系就可以了

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新年好,以前年度損益調整是結轉到利潤分配—未分配利潤。發(fā)生了以前年度損益調整的情況下,資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調整
2022-02-10
你好!反記賬手工調整后再結賬出報表
2020-09-25
對,因為跨年度了直接要進入到以前年度損益調整科目
2025-01-11
你好,這個沒有問題的,只要做了以前年度損益調整都會影響的。
2023-07-05
你好 這個不一致是可以的? 不需要調整?
2021-08-16
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