老師機(jī)務(wù)部報(bào)廢了一批設(shè)備126.6萬(wàn)讓我做固定資產(chǎn)減少 但是我的帳面以前的會(huì)計(jì)留下來(lái)有158.2萬(wàn) 我的折舊到12月現(xiàn)在已經(jīng)提了1369102元呢 要怎么做賬
你好，確認(rèn)一下126.6是實(shí)際原值，賬面又是158.2是嗎？
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老師，您好！我想問(wèn)一下，有一臺(tái)設(shè)備我七月使用部門(mén)已經(jīng)出了報(bào)廢報(bào)告，我八月才拿到手報(bào)告，做固定資產(chǎn)清理。我7月就會(huì)對(duì)這臺(tái)設(shè)備多計(jì)提一個(gè)月的折舊，那么我應(yīng)該怎么做分錄呢？
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老師好！我這里有一個(gè)公司，很早以前買(mǎi)的東西，我是2020年12月份接手的會(huì)計(jì)，我接手之前就沒(méi)有再計(jì)提折舊了，我接手之后也沒(méi)有計(jì)提，其實(shí)早已經(jīng)到了報(bào)廢的時(shí)間了，我現(xiàn)在想報(bào)廢，應(yīng)該走什么手續(xù)呢？還有，賬務(wù)怎么處理呢（錢(qián)倒是也不多，還有7000多元的固定資產(chǎn)）
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老師，提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)不提折舊是什么意思？假如我的一項(xiàng)固定資產(chǎn)使用壽命10年，買(mǎi)的原價(jià)是12萬(wàn)，預(yù)計(jì)凈殘值是0，沒(méi)有減值準(zhǔn)備，按年限平均法計(jì)提折舊，每個(gè)月提1千元折舊，到第五年報(bào)廢了，我怎么做賬？
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老師機(jī)務(wù)部報(bào)廢了一批設(shè)備126.6萬(wàn)讓我做固定資產(chǎn)減少 但是我的帳面以前的會(huì)計(jì)留下來(lái)有158.2萬(wàn) 我的折舊到12月現(xiàn)在已經(jīng)提了1369102元呢 要怎么做賬
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老師，我們公司的固定資產(chǎn)中，有一些生產(chǎn)用的工具器具等，被前面的會(huì)計(jì)做到了機(jī)器設(shè)備中，但是按3年折舊的，匯算清繳是請(qǐng)外面的機(jī)構(gòu)做的，按稅法規(guī)定做了納稅調(diào)減，今年匯算清繳我自己做，請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)工具做到了機(jī)器設(shè)備中，現(xiàn)在匯算清繳要怎么做啊?是繼續(xù)按機(jī)器設(shè)備納稅調(diào)減，還是按工具折舊調(diào)減啊
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那沒(méi)有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了，在企業(yè)所得稅前，成本費(fèi)用不能扣，這個(gè)怎么理解呢？這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢？
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老師，我們是建筑公司，從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工，那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎？他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
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在中級(jí)實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié)，科目：債權(quán)投資---利息調(diào)整，這個(gè)利息調(diào)整，調(diào)的是什么？
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新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢？一般來(lái)說(shuō)辦理的順序都是什么呢？麻煩詳細(xì)說(shuō)一下
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老師，理財(cái)產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊，季報(bào)的話，附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
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老師看我這樣開(kāi)票對(duì)嗎
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個(gè)體工商戶(hù)可以自己開(kāi)票嗎？如果顧客把款打到我個(gè)人賬戶(hù)，不進(jìn)個(gè)體戶(hù)，可以開(kāi)票嗎？
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借的別人的短期借款，用短期借款與其他應(yīng)付款有什么區(qū)別
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你好，老師我想問(wèn)一下，我公司基本就沒(méi)有現(xiàn)金業(yè)務(wù)，一年也就微信能收到1000多元，其他都是銀行支付，我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛？
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我們帳上掛的是158.2萬(wàn)呢 很久很久以前的賬了 機(jī)務(wù)部那邊掛的是126.6 讓我用126.6來(lái)減
折舊已經(jīng)是超過(guò)原值了，建議在帳務(wù)處理上按照帳面進(jìn)行核銷(xiāo) 對(duì)于原值和差額部分查一下哪里有問(wèn)題再來(lái)進(jìn)行處理！
有錯(cuò)誤寫(xiě)說(shuō)明審批后報(bào)廢！
老師已經(jīng)是06年的賬了 已經(jīng)追溯不清楚了
我用158萬(wàn)這個(gè)減126.6的差額繼續(xù)提折舊行不行
不能做折舊調(diào)整，只有把損失部分做未以前年度利潤(rùn)調(diào)整！
這樣你的實(shí)際折舊越來(lái)越多，你是想全部折舊完為0？
你的實(shí)際價(jià)值已經(jīng)小余賬面了！
老師他們的意思是就當(dāng)原值是158萬(wàn) 它們只報(bào)廢了126.6的設(shè)備 因?yàn)樵O(shè)備很多萬(wàn)這種意思
那就可以，是這樣的按照你上面方法可行！
麻煩問(wèn)一下具體分錄怎么出，然后麻煩老師這一下數(shù)字謝謝
你現(xiàn)在是不是確定把差額部分提折舊后把這個(gè)資產(chǎn)全部清理了？
確定的老師
老師還在嗎？
你好同學(xué)，你給你分析做分錄
你目前賬面158.2己計(jì)提136.9102，你作固定資產(chǎn)清理，然后再作處理，如果補(bǔ)提差額還是有問(wèn)題的。差額部份做以前當(dāng)期損益來(lái)調(diào)整 借：固定資產(chǎn)清理 21.2898 累計(jì)折舊 136.9102 貸：固定資產(chǎn) 158.2 第二步，直接報(bào)廢 借：營(yíng)業(yè)外支出 21.2898 貸：固定資產(chǎn)清理21.2898 另外：你的實(shí)際126.6與賬面的差額。如果查不到原因 均以會(huì)計(jì)賬面為準(zhǔn)來(lái)作處理。